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ERP应用系统用户权限检查表
编号： - -ERP-AQ-05 20 / / -
单位简称 部门简称 表单号 填表日期 序号 检查人i ERP系统名称 被查部门 检查日期 □ **与市场系统 □ 人力资源管理系统 1. 根据《XX地区分公司岗位与ERP系统中角色的对应规则》检查用户权限分配是否符合岗位职责。 2. 根据《**ERP系统职责分离矩阵》检查用户权限分配是否符合互斥岗位角色分离原则。 3. 检查是否存在未锁定的非活动帐号。 用户权限分配是否符合岗位职责： 是 □ 否 □ 附：不符合名单（描述包括用户ID、现有权限不符合岗位职责情况）： 1、 2、 3、 …… 用户权限分配是否符合互斥岗位角色分离原则： 是 □ 检查内容 检查结果 及结论 否 □ 附：不符合名单（描述包括用户ID、现有权限不符合职责分离情况）： 1、 2、 3、 …… 是否存在未锁定的不活动帐号： 是 □ ii否 □ 附：不符合名单： 1、 2、 3、 …… （检查结果可附件） 是否需要修改现有权限设置 □是 □否 地区分公司ERP系统信息安全管理负责人签字： 年 月 日 确认
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检查人为各地区分公司ERP系统信息安全管理负责人。
对未锁定的不活动帐号需要逐一分析是否合理，对不合理的不活动帐号及时锁定。