发布时间 : 星期三 文章印刷厂 质量手册范文更新完毕开始阅读05ccc612cc7931b765ce15bd
******印刷厂 7.5 生产和服务提供控制程序
章节号 版次 页码 7.5 1 3／5 4.2.2.3本厂生产的关键过程是印刷，特殊过程是制版，对这些过程应进行确认，证实它们的过程
能力。这些确认的安排应包括：
a) 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；
b) 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格
要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗； c) 生产调度科对作业指导书进行确认；
d) 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产进度表和检验记录；
e) 过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变
化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应,生产调度科确保对更改的作业指导书进行确认，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
4.3使用合适的生产设备，并安排适宜工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。
4.4生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，经检验合格，由检验员签字认可后证，方可批量生产；对产品的放行过程应执行《过程和产品的测量和监控程序》的有关规定。 4.5标识和可追溯性控制
4.5.1各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护，标识时应注意：
a) 标识与被标识品不能分离
b) 标识不清，停止流转，直至对该产品识别重新标识后方可流转。
4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
a) 产品标识及可追溯性在有追溯性要求时，对产品予以标识以便追溯；对有可能混淆（不能
互换）的产品，即使无追溯要求时，也应作出产品标识，以防混用。产品标识采用纳入产品本身的标识。
b) 当合同、法律、法规和工厂自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性
有要求时，本厂产品的追溯路径为：生产和检验记录。
4.5.3产品状态标识为：
a) 检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录和/或标识卡上作为检验
状态标识。
b) 紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在产品上标识“紧急放行”，在产品存
放处以标牌标识。
c) 让步接收标识：让步接收的原料应产品上标识“让步接收”。
4.6 顾客财产
顾客财产是指处于本厂控制下或使用中的顾客所拥有的产品、设施、财产、知识产权、信息和数据等。
本厂涉及的顾客财产仅限于顾客版权的商标、胶片等。责任部门是制版车间。
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******印刷厂 7.5 生产和服务提供控制程序 章节号 版次 页码 7.5 A0 4／5 4.6.1本厂应爱护顾客财产，对其设立专人保管，并对顾客财产的质量状况经予保护和维护，使其不受损害。 4.6.2 当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应及时向顾客报告并加以记录。报告的内容有时还包括对剩余物料的处理。 4.7产品防护
4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品、损坏和错用。
4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。 4.7.3 产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，运用适宜的搬运工具，规定合理的搬运法，应考虑：
a) 不得破坏包装，
b) 应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，
防止丢失或损坏；
4.7.4贮存控制
a) 生产调度科编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定放置，对有贮存期限要求的物品，
要明确标识有效期，保证先入先出。 b) 仓库应配置适当的设备（消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境； c) 对贮存物品的环境及安全有明确要求；
d) 所有贮存物品应建立《库存卡》和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、
物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时处理。
4.8交付控制
销售科负责产品的交付和交付后活动的控制。
4.8.1仓库应依据销售科的<<发货单>>和产品<<合格证>>出货，销售科负责产品出厂到运到顾客指定交付地的运输和防护控制。 4.8.2产品交付后的活动
a) 负责组织、协调产品的服务工作；
b) 负责对顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录； c) 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》。
5文件
5.1相关文件
《产品实现过程的策划程序》 第7.1章 《与顾客有关的过程控制程序》 第7.2章 《文件控制程序》 第4.1章 《设施和工作环境控制程序》 第6.2章 《过程和产品的监视和测量程序》 第8.1.3章 《顾客满意程度测量程序》 第8.1.1章
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******印刷厂 章节号 版次 页码 7.5 A0 5／5 7.5 生产和服务提供控制程序 5.2支持文件
《生产管理制度》 FL/ZY-7.5-01 《印前系统管理规定》 FL/ZY-7.5-02 《印刷系统管理规定》 FL/ZY-7.5-03 《印后系统管理规定》 FL/ZY-7.5-04 《监印监销制度》 FL/ZY-7.5-05 《仓库管理制度》 FL/ZY-7.5-06 《纸张一般常用开法一览表》
6．质量记录
生产通知单 生产流转单 发货单 车间产值统计月报表 装订工个人产值日报表 胶印车间产量表 纸张破损报废换料单 领料单 材料及低易品耗用汇总表 厂材料盘存表 入库单 库存卡 发货单 随货同行 收发记录 材料明细分类帐 印版胶片销毁记录 废疵商标标识销毁记录 ＰＳ版管理记录单 顾客财产问题反馈表
FL/JL-7.5-01 FL/JL-7.5-02 FL/JL-7.5-03 FL/JL-7.5-04 FL/JL-7.5-015 FL/JL-7.5-06 FL/JL-7.5-07 FL/JL-7.5-08 FL/JL-7.5-09 FL/JL-7.5-10 FL/JL-7.5-11 FL/JL-7.5-12 FL/JL-7.5-13 FL/JL-7.5-14 FL/JL-7.5-15 FL/JL-7.5-16 FL/JL-7.5-17 FL/JL-7.5-18 FL/JL-7.5-19 FL/JL-7.5-20 47
FL/ZY-7.5-07
******印刷厂 章节号 版次 页码 7.6 A0 1／2 7.6 测量和监控装置的控制程序 1目的
对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。 2 适用范围
适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置、软件等。 3 职责 3.1质检科
a) 负责对测量、监视设备的校准；
b) 负责对偏离校准状态的测量、监视设备的追踪处理； c) 负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。
3.2制版车间负责对本车间所用电脑及软件的维护。 4程序
4.1 监视和测量设备的纳入及验收
根据测量要求配置监视和测量设备，对其的纳入和验收，执行《设施和工作环境控制程序》中对生产设备纳入的管理规定。
4.2监视和测量设备的初次校准
a) 监视和测量设备，由质检科负责送国家计量部门检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；质检科负责对该设备编号，建立《测量监视设备履历卡》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产工厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并填写《测量监视设备一览表》； b) 对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据； c) 质检科负责测量、监视设备的发放。
4.3测量、监视设备的周期校准
4.3.1对校准周期期满的测量、监视设备由质检科送国家权威部门检定 4.3.2校准合格的设备，由校准人贴《合格标签》，并标明有效期；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。 4.4测量、监视设备的使用、搬运、维护和贮存控制
4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。
4.4.2 在使用测量、监视设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。
4.4.3 使用者在测量监视设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。
4.4.4测量、监视设备的校准、修理、报废等应记录在《计量检测设备历史记录卡》内。 4.5 测量、监视设备偏离校准状态的控制
4.5.1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检科。质检科应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。质检科应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。 4.5.2对无法修复的设备，经质检科负责人确认后，进行报废。
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