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安徽科顺线缆科技有限公司 程序文件 主 题 编号 KSXL/Q2-5-2016 版本/状态 页 次 A/0 1/3 产品要求评审程序 1 目的
对订单或合同进行评审，以便确切掌握和理解顾客对产品质量、交付、服务等关键因素的各项要求，受并在本公司内清楚而又准确地传达，以确保本公司接有能力满足的与产品有关的要求，使合同或订单有效履行，取得顾客信任。 2 适用范围
适用于本公司接到的所有订单或合同的评审。 3 职责
3.1 市场部负责组织有关部门人员对订单或合同内容进行评审。
3.2综合管理部、技术质量部、生产部等相关部门参与评审，并对各自职责范围内的项目内容的评审负责。 4 措施和方法 4.1 合同的分类
a) 一般合同：列入常规产品目录的供货合同；
b) 特殊合同：超出常规产品目录的产品或顾客要求开发的新产品以及军品销售合同。 4.2 合同评审分类
4.2.1 接到一般合同或订单(包括)，由市场部负责人签字确认，视为通过评审。 4.2.2 接到特殊供货订单或合同的草案，市场部填写《合同评审记录》，按程序进行传递评审或会议评审。 4.3 合同评审
4.3.1 合同评审方式：
a) 传递评审-----市场部负责填写《合同评审记录》，传递到综合管理部、技术质量部、生产部等相关部门签字；
b) 会议评审-----由市场部主持评审会议，邀请技术质量部、生产部和综合管理部等相关部门及有关领导一起进行评审，由市场部填写《合同评审记录》，参评者签字，市场部负责做好必要的会议记录。
4.3.2 评审部门负责评审的内容：
a) 生产部、技术质量部等部门对订单或合同所提出的进度和研制/生产能力等进行评审；
b) 技术质量部对订单或合同所包涵的产品质量要求及验收规范及技术标准、包装标准等方面进行评审；
c) 市场部为保证订单或合同所需产品的品种、数量和交货期、运输方式、交付地点等
安徽科顺线缆科技有限公司 程序文件 主 题 编号 KSXL/Q2-5-2016 版本/状态 页 次 A/0 2/3 产品要求评审程序 进行评审；
d) 市场部为保证订单或合同所需的原材料、外购件规格、品种及数量进行评审； e) 综合管理部对价格、成本、付款方式和结算期限等进行评审； f) 综合管理部对所需人力的需求情况进行评审(必要时)。
4.3.3 参加评审的部门对各自评审的内容负责并签字，记录评审意见。《合同评审记录》最后由分管领导签署评审结论，决定是否接受该订单或合同，确保只接受通过评审的订单或合同。
4.4 口头订单或合同的评审
4.4.1 当顾客提供的要求没有形成文件时，如接到电话、传真、信函等形式的口头订单或合同后，业务人员应及时将其内容在《口头订单记录表》上准确记录下来，注明顾客单位、联系人以及本人的姓名和时间、日期。
4.4.2 销售人员按顾客口头订单或合同的订货要求，将顾客口头订单或合同转化为书面的订单或合同形式，并将其传真给顾客签字确认后(有长期友好合作关系的顾客可免去此步骤)，再传真返回。 4.5 合同的修改
4.5.1 订单或合同在实施过程中，如顾客或本公司就订单或合同某些内容提出修改要求，由提出单位发出书面申请。订单或合同修改的内外协调等事宜由市场部负责。
4.5.2 修改后的订单或合同经双方签字后生效，未签字确认的，仍执行原合同。 4.5.3 需要修改的订单或合同内容若与原订单或合同有较大出入和变动，则应重新执行本程序4.2的规定。
4.5.4 若需修改的订单或合同与原内容只有少量非重要项目的变动，则由业务人员进行评审签字生效。
4.6 所有接受的订单或合同，应由市场部合同管理人员统一编号、归档、保存，同时由市场部负责对合同履行情况进行跟踪。 5 监测与改进
市场部每季度对各类合同的履约情况进行一次核查，并填写《合同执行情况检查表》，对未能按时履约的合同进行原因分析，并按不同原因分别处理：
a)凡属未按本程序进行评审致使未能履约的，应强化执行本程序的力度；
b)凡按本程序进行评审后而未能履约的，要分析深层次的原因，采取相应的纠正措施。必要时更改程序文件。
安徽科顺线缆科技有限公司 程序文件 主 题 编号 KSXL/Q2-5-2016 版本/状态 页 次 A/0 3/3 产品要求评审程序 6 相关文件
无 7 记录
7.1 合同评审记录表 KSXL/R－Q2-5－01 7.2 合同登记台账 7.3口头/电话订单记录表7.4合同执行情况检查表
KSXL/R－Q2-5－02 KSXL/R－Q2-5－03 KSXL/R－Q2-5－04
合同评审记录表
编号：KSXL/R－Q2-5－01 顾客名称 联系人 主持人 评审内容： 评审部门 电 话 合同编号 评审时间 评 审 意 见 签 名 日 期 结论：