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流程标准名： NO: 生效期： 第 次修改 XXXX公司项目立项流程
XXXX公司项目立项流程
流程标准化控制文档
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流程标准名： NO: 生效期： 第 次修改 XXXX公司项目立项流程
目 录
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流程概述： ..................................................................................................................................... 3 业务流程图 ..................................................................................................................................... 4 业务流程图说明 .............................................................................................................................. 5 流程的内控点及防范措施 ................................................................................................................ 6 附件 ................................................................................................................................................ 7
流程标准&审计
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流程标准名： NO: 生效期： 第 次修改 XXXX公司项目立项流程 1 流程概述：
切实的业务需求是项目立项的基础，同时也是项目成功实施的保障。项目经理作为项目的主人，在项目立项前清晰地了解业务需求，并将业务需求文档化，是项目立项的必备条件。
项目实施的目的是解决业务需求，但项目的实施可能只解决部分需求，因此需要在项目立项书中明确项目的实施范围和目标。在项目的立项过程中通过举行项目评审会的方法，对项目的需求，项目的范围，目标进行审核最终决定是否实施项目。
为了实现业务需求，项目可能需要分阶段进行实施，但是项目的立项必须汇总提交立项申请，不允许将一个大项目分拆成几个小金额项目进行立项申请。
1．1 流程目的：
? 通过对项目立项进行审核，使得集团内的IT及流程类项目能够协调发展。 ? 集团财务参与项目审核，确保项目实施费用在预算控制范围之内。
? 项目相关干系人参与立项审批会，更全面，公正的对项目的需求，项目立项的
目的和目标给出评价。 ? 针对大型和特大型项目，由集团战略部参与审核，保证所实施的项目符合集团
战略发展规划。
1．2 适用范围
本流程适用于集团内进行实施的IT及流程类项目的立项。
1．3 流程主人
PMO、项目管理部、项目实施部门。 1．4 相关流程标准（流程接口）
合同签署流程。
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