发布时间 : 星期一 文章VDA6.3过程审核计划表更新完毕开始阅读0c9b70539fc3d5bbfd0a79563c1ec5da51e2d665
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VDA6.3过程审核计划
被审核过程/部门：原材料/仓库 日期： 2019年11月15日 审核员： 序号 1 部门 仓存及产线加工 仓存及产线加工 仓存及产线加工 仓存及产线加工 仓存及产线加工 仓存及产线加工 仓存及产线加工 仓存及产线加工 仓存及产线加工 日期/时间 8：30-9：00 地点 生产现场 参加人员 9：00-9：30 生产现场 9：30-10：00 生产现场 10：00-10:30 生产现场 11:00-11:30 生产现场 13:30-14:00 生产现场 14:00-14:30 生产现场 14:30-15:00 生产现场 检查表目录中的项目 是否在样件和批量生产之间进行了项目交接？ 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的料架/工位？ 是否对来料进行了适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？ 必要的标识 / 记录 / 放行是否具备，并且适当地体现在来料上？ 在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？ 对生产操作是否进行了检查/确认，并且对设置参数进行了记录？ 使用的生产设施是否可以满足客户对产品的特定要求？ 特殊特性在生产中是否进行了控制管理？ 所需文件 备注 自检记录 送货记录 2 3 待检区、 包装箱的安全性能 箱外标 识、进料检验记录 量产记录表 自检表、点检表 设备台帐登记表 见特殊特性清单 生产工艺流程卡、对应的SIP 4 5 10:30-11:00 生产现场 6 7 11:30-12:00 生产现场 8 在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息？ 9 仓存及产10 线加工 仓存及产11 线加工 仓存及产12 线加工 13 仓存及产线加工 对于报废、返工及设置用零部件，查看报废是否单独放置并且加以了标识？ 返工区标识情况 是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？ 是否对员工委以监控产品和过程质量的职责和权限？ 员工是否能从事被安排的工作，其资质是否始终有效？ 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 生产现场 生产现场 生产现场 流转清 单、标识 品检岗位职责书 培训记录 或考核表 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
德信诚培训网 仓存及产14 线加工 仓存及产15 线加工 仓存及产16 线加工 仓存及产17 线加工 仓存及产18 线加工 16:30-17:00 生产现场 生产设备/工具的维修及保养是否受控？ 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？ 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 针对产品和过程是否设定了目标要求？ 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？ 对过程和产品是否定期开展审核？ 在产品和过程方面，是否满足了客户要求？ 产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？ 是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？ 是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？ 客户在质量管理体系、产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？ 维修、保 养记录表 仪器一览表 工艺卡、工位检验仪器 产品的品质控制计划 17:00-17:30 生产现场 17:00-17:30 生产现场 17:00-17:30 生产现场 17:00-17:30 生产现场 SPC控制 图的评价 原因分析与纠正措施表 按计划要求进行 19 仓存及产线加工 17:00-17:30 生产现场 仓存及产20 线加工 仓存及产21 线加工 17:00-17:30 生产现场 17:00-17:30 生产现场 客户满意 度调查表 生产计划、完工转序表 22 仓存及产线加工 17:00-17:30 生产现场 23 仓存及产线加工 17:00-17:30 生产现场 待检区、 包装箱的安全性能 特采申请表 订单要求清单 仓存及产24 线加工 17:00-17:30 生产现场 25 仓存及产线加工 末次 会议 17:00-17:30 生产现场
2019年11月16早上8：30-9：30 参加人员： 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区