发布时间 : 星期一 文章2014年4月XXX煤矿运营分析管理报告更新完毕开始阅读13b8db0addccda38366baf03
XXX煤矿2014年4月份运营分析管理报告
一、概述：
本月杜绝了各类人身伤害及生产事故，安全生产效果较好；原煤产量超额完成公司下达的月度计划；成本指标超额完成公司下达的月度计划。受煤炭市场行情影响，原煤滞销，煤场囤煤较多。
二、主要指标完成情况及影响因素分析：
本月 指标名称 单位 年度预算 计划实际完完成 成 68 4300 68 100 272.34 27.16 299.5 367 24956 4590 4590 5.6 4300 5.6 7.20 超欠量(±) 1.60 超欠率(%) 28.57 本年累计 上年同期 完成年 备实际 度预同期 同比变注 完成 算 累计 化（%） （%） 23.90 35.15 22.92 4.29 原煤产量 煤质 原煤销量 原煤产销率 万吨 万吨 万吨 % 4422.00 122.00 2.38 -3.22 2.84 4371.44 101.66 4322.79 1.13 -57.48 15.70 23.09 65.68 20.56 -23.64 89.70 -26.78 100.00 33.07 -66.93 -66.93 65.68 原煤制造成本 元/吨 期间费用 完全成本 销售单价 营业额 利润总额 税后净利润 元/吨 元/吨 元/吨 万元 万元 万元 272.02 223.29 -48.73 -17.91 263.06 96.59 272.34 -3.41 27.16 15.69 -11.47 -42.23 30.28 111.49 22.32 35.66 299.17 238.98 -60.19 -20.12 293.34 97.94 294.66 -0.45 295 1652 -23.37 -23.37 297.67 2.67 0.91 309.39 84.30 355.14 -12.88 708.80 -943.20 -57.09 4857.71 19.47 7301.11 -33.47 0.28 0.28 23.65 -101.20 -159.84 -3.48 1484.67 -110.77 23.65 -101.20 -159.84 -3.48 1484.67 -110.77 备 注 1
（一）产量指标完成情况
本月原煤生产7.2万吨，完成月度计划的128.57%，今年累计生产原煤23.9万吨，完成年度计划的35.15%。
产量完成情况分析说明：产量完成情况分析说明：本月21301下面正常回采，8115工作面正常回采。
综合上述因素，本月矿累计影响生产0天，影响产量0万吨；年度内矿井累计影响0天，影响产量0万吨。
（二）煤质指标完成情况
本月实际完成煤质4422卡/克，超公司指标122大卡。
（三）开拓进尺指标完成情况
本月实际完成开拓进尺201米，完成了月度计划；本年累计实际完成开拓进尺786米，与序时计划没有差距。
（四）销量指标完成情况
本月原煤销售2.38万吨，完成月度计划的42.52%，实现产销率33.07%，产品主要销往XXX，XXX,XXX。本年累计销量15.7万吨,完成年度计划的23.09%，累计产销率为65.68%，未能实现产销平衡（或超额完成销售预算）主要影响因素有：
1、XXXX矿主要生产高硫煤，在目前市场饱和的情况下，高硫煤销售难度更大。
2、价格因素，XXXX矿地处山东交界，山东和我们煤质相近，但是价格
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却比我们低很多，他们对市场价格的反应灵敏度较高。
（五）制造成本指标完成情况：
本月 项 目 材料 职工薪酬 其中：工资 福利 单位 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 月度计划 33 138.67 88.1 7.69 33.27 21 42.84 2 11 8.5 15 272.02 累计 环比变化 -0.68 -18.99 -10.18 -62.58 -26.69 7.72 -14.65 -8.33 0.00 0.00 0.00 - -11.36 实际完成 31.93 100.41 65.41 2.81 24.09 19.26 35.54 1.65 11 8.5 15 223.29 偏离 -1.07 -38.26 -22.69 -4.88 -9.18 -1.74 -7.3 -0.35 0 0 0 - -48.73 同比变化 -3.83 -14.53 -28.24 -32.61 107.49 -4.27 -10.18 -49.39 -31.25 0.00 0.00 - -11.79 年度计划 33 139.5 86.1 7.6 34.33 21 42.34 2 11 8.5 15 - 272.34 实际完成 33.76 129.03 80.39 8.05 29.41 21.28 42.71 1.78 11 8.5 15 263.06 偏离 0.76 -10.47 -5.71 0.45 -4.92 0.28 0.37 -0.22 0 0 0 - -9.28 去年同期 38.19 128.01 93.54 5.83 17.4 21.79 42.97 1.88 16 8.5 15 272.34 同比变化 -11.60 0.80 -14.06 38.08 69.02 -2.34 -0.61 -5.32 -31.25 0.00 0.00 - -3.41 社会保险 元/吨 电费 折旧费 修理费 地塌费 维简费 安全费用 采矿权价款摊销 制造成本小计 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 本月原煤制造总成本为1607.7万元，吨煤223.29元，较月度计划低48.73元。累计制造成本6288.01万元，吨煤263.06元，低年度计划8.96元。主要影响因素有：
1、职工薪酬的影响分析：本月实际完成职工薪酬100.41元/吨，较月度计划低38.26元/吨。本月产量较高，而每月支付的工资总额变动不大。
2、本月材料费的影响分析：本月材料费吨煤31.93元,较公司指标低1.07元。本月材料费完成了公司吨煤指标。4月材料管理做出很大努力，但皮带机占比增加。分析如下：
1）、本月加大废旧材料回收力度，开展75线与地面废料库义务劳动活
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动，组织材料员回收二寸管、四寸法兰盘、旧工字钢、旧道轨与钢板等有旧物资近12万余元。
2）、加大了井下材料现场管理力度，及材料调济力度（重点地面二级小仓库）。井下闲置物资大大降底。
3）、本月皮带机投入仍较大，煤机修理投入大。 2014年5月材料管理计划：
1）、严格落实、完善材料管理制度；加大了井下材料现场管理力度，及材料调济力度（重点地面二级小仓库）。减少二次装面投入。
2）、现场设备材料能达到上架管理、挂牌管理、定置管理、小件入箱管理，材料管理重点放在井下现场，对浪费行为加大处罚力度。
3）、加大材料检查次数及质量，天天检查天天通报，罚款条要及时下发，材料员包头包面要有罚款指标，井下与地面都有处罚。
4）、本月继续加大废旧材料回收，开展地面废料库义务劳动活动，加大有用废旧物资回收力度。
5）、加大修旧利废工作力度，奖罚及时兑现。
总之，五月份材料管控工作要“千方百计”降成本，找管理上的“漏洞、死角”，强化考核力度；井下材料现场要有显著变化，明显改善；尽可能压缩材料总发出，降低吨煤材料消耗。
4、本月电费19.26元/吨,低计划1.74元,主要原因：大型设备运行避峰就谷，综采工作面正常回采，产量较高，原煤电耗降低。
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