发布时间 : 星期一 文章2010年《施工项目管理手册》合同、材料、结算、财务版更新完毕开始阅读19f6c2814693daef5ef73dcb
《施工项目管理手册》 第十章 - 125-
情况。
10.3.2.6 应建立材料使用监督制度，做到工完场清、建立监督记录，对存在的问题应及时分析和处理。
10.3.2.7各施工班组应办理剩余材料退料手续，设施用料、包装物及容器应加收，并建立回收台账。
10.3.2.8制定周转料具的保管、使用制度。
10.3.2.9现场材料的调拨，应由公司材料部门负责办理，其它部门和人员无权办理，违者将负经济责任。
10.3.2.10项目经理部应加强材料核算，形成有效的材料降低成本计划。 10.3.4 直属项目管理部内部涉及工程材料管理各部门的职责 10.3.4.1合同部
1、 2、 3、
研定有关材料管理的各项制度，组织编制材料管理手册; 组织公司内部各部门实施材料管理手册；
并会同现场项目部、材料设备部、审计部评审并签订材料供应合同；
10.3.4.2 审计部
1、 对材料采购方案进行审核，参与评审材料供应合同； 2、 对材料供应结算单进行审核； 3、 对材料付款计划进行审核； 4、 对材料损耗进行审核； 10.3.4.3材料设备部：
1、 会同现场项目部编制材料采购方案报审计部审核；
2、 会同现场项目部草签材料供应合同，会同合同部签订材料供应合同。 3、 对建设单位、现场项目部、施工劳务队现场反馈的材料供应质量进行及时处理。
4、 对材料供应商材料供应的材料数量和质量进行跟踪考核。
5、 根据每月整体的材料供应计划作出的相应的材料付款计划, 报审计部核拨工程项目资金。
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10.3.4.4财务部
1、根据公司材料设备部每月资金使用计划安排好材料的使用资金。 2、做好材料供应合同的归档、管理工作。
3、对材料供应合同进行监督，审查供应商结算申请单和结算审批单。 4、严格按照集团公司的财务制度和材料费用入帐的单据要求做帐。 5、对于材料款支付手续予以监督。办理支出证明单。
6、定期组织材料设备部、库房材料保管员等有关人员进行对帐。
7、公司使用材料管理软件和财务管理软件系统时，组织材料管理人员到公司定期对材料单据进行录入工作。
10.3.4.5现场项目部
1、 负责编制工程材料采购计划（包括按工程施工合同要求当工程材料需由建设单位提供时）。并对材料数量的准确性负责。
2、 对于用量大的工程材料会同材料设备部做好材料供应的招投标工作； 3、 现场材料保管员负责对材料设备部供应的材料数量和质量进行进场验收工作。进场材料入库数量的准确性由现场材料保管员负责，材料质量的验收意见由现场项目部负责提出。
4、 对现场项目部自身提供的零星材料质量负责。
5、 根据材料供应合同和外协加工合同现场配合实施。并组织对外协加工件的验收事项。
6、 负责材料的施工现场库房管理。
7、 做好甲供材料的验收、保管和管理工作。
8、 对于外加工的加工件提供现场的准确尺寸。并对于外加工厂家到现场度量尺寸时作好技术交底工作。
9、 对于各施工劳务队做好技术交底工作。包括材料的使用部位、材料的损耗要求、材料的合理开裁要求、材料的使用方法。
10、 对材料供应合同负责施工现场的工作实施。如复查材料的供应合同是否与材料的采购计划一致、供应商供应的材料是否与封样一致、供应商提供的质量
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证明书等有关手续是否齐全等。外协件的供应商与现场施工劳务队的现场协调问题的处理。
11、 对材料供应合同实施监督。 10.3.4.6项目部现场材料保管员
1、材料的入库：做好材料数量的清点，并通知现场质检员对入库材料的质量一同进行检查验收；办理有效的材料入库单；对于在材料入库过程中发现的材料数量和质量问题以最快的方式通知材料设备部进行处理。入库单要根据材料采购合同或送货单中的内容进行填写，对于不同的材料供应合同中的相同材料送货单要分别填写。入库时对材料的数量／规格／型号／品牌／价格／入库时间／包装情况／材料合同号或材料送货单号作好记录。特别是数量要以材料合同或材料送货单的规范数量进行登记。对于材料的退货也要办理材料的入库手续，但用红笔填写。材料保管员根据入库单填制材料入库日流水明细台帐。
2 、材料的出库：根据现场项目部审批的材料领用计划办理材料的出库手续。出库时依据限额领料单对材料出库的数量／规格／型号／品牌／价格／出库时间／领料人／施工劳务队作好记录。对于施工劳务队的退货也办理出库手续，但用红笔填写。材料保管员根据限额领料单填制材料领用日流水明细台帐。
3、材料的保管：做好入库材料的分类保管工作；对于贵重材料要入箱上锁。 每月进行一次材料的盘点工作。
4、材料的月报：每月25号前将当月的材料出入库台帐、库存情况报一份复印件供材料设备部、财务部、审计部备查和进行成本核算。
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10.3.4.7 材料供应和领用流程
1、 材料的采购流程
现场项目部 编制材料的采购计划 审计部
材料采购计划的复查
现场项目部会同材料设备部
编制材料采购方案 审计部
材料采购方案的审核
现场项目部会同材料设备部
草拟材料供应合同
现场项目部、材料设备部、合同部、审计部
材料合同的审核及签订 材料设备部
材料的跟踪收货 河南国基建设集团有限公司直属项目管理公司