发布时间 : 星期六 文章用友购销存业务培训练习题更新完毕开始阅读1b31a0c108a1284ac85043e9
定义计量单位：
计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 01 盒 无换算关系 02 台 无换算关系 03 只 无换算关系 04 千米 无换算关系 业务一：采购
1．2012/01/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。
2．2012/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2012/01/03。
3．2012/01/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。
4．2012/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。 5．当天收到该笔货物的专用发票一张。
6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 操作向导：
（一）在采购系统中，填制并审核请购单 （二）在采购系统中，填制并审核采购订单 （三）在采购系统中，填制到货单
（四）启动库存系统，填制并审核采购入库单 （五）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算 （六）在采购系统中，采购结算（自动结算） （七）在应付系统中，审核采购发票 （八）在存货系统中，进行入库单记账 （九）在存货系统中，生成入库凭证
计量单位组类别 无换算 无换算 无换算 无换算 （十）账表查询
1．在采购系统中，订单执行情况统计表 2．在采购系统中，到货明细表 3．在采购系统中，入库统计表 4．在采购系统中，采购明细表 5．在库存系统中，库存台账 6．在存货系统中，收发存汇总表
业务二：
2012/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。 操作向导：
（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单
（二）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。 （三）在采购系统中，采购结算（自动结算）
业务五：
2012/01/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。 操作向导：
（一）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单） （二）在采购系统中，执行采购结算 （三）在存货系统中，执行结算成本处理
（四）在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单） （五）在采购系统中，查询暂估入库余额表。
业务二： 发货单与开票
2012/01/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。 2012/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。 操作向导：
（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。 （二）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。
业务三：
2012/01/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
2012/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。 操作向导：
（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。
（二）在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售
发票。 业务十二：
2012/01/25业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。
2012/01/26业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。
2012/01/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。 操作向导：
（一）发货时，在销售系统中填制并审核发货单 （二）退货时，在销售系统中填制并审核退货单
（三）在销售系统中，填制并复核销售发票（选择发货单时应包含红字）
业务十三：
2012/01/27委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库。由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。 操作向导：
（一）发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回单 （二）在销售系统中，复核红字专用销售发票 （三）在销售系统中，填制并复核委托代销退货单 (四 )账表查询，在库存系统中，查询委托代销备查簿 （三）在销售系统中，填制并审核销售订单
业务五：（调拨业务）
2012/01/20将原料仓库中的50只键盘调拨到外购品仓库。 操作向导： （一）在库存系统系统中，填制并审核调拨单 （二）在库存系统系统中，审核其他入库单 （三）在库存系统系统中，审核其他出库单 （四）在存货系统系统中，执行特殊单据记账 （一）收到预收款
2012/01/05收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款30000元。财务部门据此生成相应凭证。 操作向导：
（一）录入收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据处理]—[收款单据录入]（注意：款项类型为“预收款”）
（二）审核收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据处理] —[收款单据审核]
（三）根据收款单生成凭证：在应收系统中，进入[日常处理]—[制单处理]，选择结算单制单。