发布时间 : 星期四 文章2015年质量环境和职业健康安全程序文件汇编1更新完毕开始阅读1bfae52bad51f01dc381f18a
版本/修订状态：D/O 程 序 文 件 SJY/QEO-B-2015
不合格品控制程序
SJY/QEO-B-15-2015
1目的
为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，特制定本程序。 2 适用范围
本程序适用于生产全过程及交付后发生不合格品的处理。 3 职责
3.1 厂长负责授权不合格品审理人员的资格和权限。 3.2 技术科为不合格品的评审和处置归口管理部门。 3.3 技术科长负责组织重大不合格品的评审和处置工作。
3.4 各生产车间负责对生产过程中出现的不合格品进行隔离和标识。 3.5 综合办公室负责不合格采购品的善后事宜和供方联络处理。
3.6 销售科负责不合格成品需进行让步申请时与顾客的联系，并做有关处置记录。 4 控制程序 4.1不合格品种类
a) 采购原辅材料不合格； b) 半成品、成品不合格； c) 顾客返回不合格品。 4.2不合格品的报告和隔离
4.2.1质检人员发现不合格品，应作好标识和记录，采取隔离措施。
4.2.2不合格品的标识和隔离由质检员负责按《生产和服务过程的控制程序》执行。 4.3不合格品的评审
4.3.1过程产品批量出现不合格，且成品率未达考核控制指标，及进货和成品判为不合格品时，由技术科负责填写“不合格品评审处置单”，并组织有关人员进行不合格品的评审和处置活动。
4.3.2 属于工艺问题产生的一般不合格，由技术科会签评审，属于设备故障产生的不合格由生产科组织有关部门进行评审。 4.4不合格品的处置 4.4.1评审后的处置分为：
a) 返工；
b) 返修或不经返修让步接收（回用）；
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版本/修订状态：D/O 程 序 文 件 SJY/QEO-B-2015
c) 降级改作他用； d) 拒收/报废。
4.4.2批量不合格品的评审处置意见需报副厂长；当评审处置意见有异议时，报请厂长裁决。
4.5不合格品处置的实施
4.5.1需要返工的不合格品，由检验人员在检验单及实物上注明“返工”，由生产车间实施返工。
4.5.2需要返修的不合格品，由质检人员在检验单及实物上注明“返修”，由生产车间实施返修。
4.5.3降级接收的不合格品，由检验人员在检验单上注明降级接收他用标记，并经顾客的同意，副厂长确认后，成品库按检验单入库。
4.5.4经返工、返修以后必须经质检人员按标准重新检验，合格后方可放行。 4.5.5采购原辅材料拒收时，由综合办公室与供方联系，按合同规定处理。 5 相关/支持性文件 5.1《记录控制程序》 5.2《采购控制程序》 6 记录
6.1不合格品评审处置单
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