发布时间 : 星期六 文章北京市市级财政支出绩效跟踪管理办法更新完毕开始阅读1d03454910661ed9ad51f3a9
第十二条 绩效跟踪报告附件是对重点项目和绩效目标变动项目进行日常跟踪，填报的《北京市市级项目支出绩效跟踪分析表》。
第五章 绩效跟踪结果应用
第十三条 市财政局将市级预算部门（单位）绩效跟踪情况作为实施财政绩效评价的重要参考因素。
第十四条 市级预算部门（单位）应根据绩效跟踪情况完善预算管理，调整支出结构，合理配置资源。
第六章 附则
第十五条 市级预算部门（单位）可结合实际，制定具体的管理办法和实施细则。
第十六条 本办法由北京市财政局负责解释。 第十七条 本办法自发布之日起施行。
附件：1.北京市市级项目支出绩效跟踪分析表（参考样表）
2.北京市市级财政支出绩效跟踪报告（参考文本） 附件1：
北京市市级项目支出绩效跟踪分析表（参考样表）
附件1：
北京市市级项目支出绩效跟踪分析表（参考样表）
项目名称： 项目金额：
绩效跟踪分析要点 绩效跟踪分析情况 工作要点与填写说明 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩1.项目初始绩效目标 效目标要明确、细化、量化。 说明项目的实施方案、预算等是否发生了2.项目调整情况 重大调整及调整内容。 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩3.绩效目标调整情况 效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。 考查项目申报单位向资金使用单位拨付4.项目资金到位情况 资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。 考查与项目执行相关的财务制度是否健5.项目财务管理情况 全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。 是否建立了项目管理制度和必要的实施6.制度建设及执行情况 方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。 考查项目管理执行机构是否健全、人员分7.组织机构情况 工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计8.项目进度情况 划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。 9.阶段性完成情况 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。 项目负责人: 联系电话： 填写日期：
附件2：
北京市市级财政支出绩效跟踪报告（参考文本） 一、绩效跟踪工作组织实施情况
（包括绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工、工作计划、计划实施情况等。）
二、年度预算执行情况
（年度预算的执行情况及分析。） 三、绩效目标情况及分析 （一）绩效目标完成情况
（说明部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度。）
（二）原因分析
（对绩效跟踪过程中发现的问题进行原因分析。包括绩效跟踪工作组织管理中存在的问题及原因分析；预算执行绩
效与绩效目标偏离的原因分析等。）
四、意见和建议
（包括对绩效跟踪过程中发现的问题提出整改措施，下一步改进本部门的绩效跟踪组织、管理、实施方式等的思路。）
五、其他需要说明的问题
附件：北京市市级项目支出绩效跟踪分析表