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虽有煤尘、瓦斯，但无爆炸危险的场所，为用电设备供电。 矿用隔爆型干式变压器 矿用隔爆型移动变电站 二） 公司产品在煤矿井下供电系统中的应用 典型的煤矿井下采煤区供电系统如下图所示： 煤矿井下 6kV、10kV 电压通过高压断路器、高压屏蔽电缆和电缆连接器进入 矿用隔爆型变压器，将 6kV、10kV 电压变换成 3.45kV、1.2kVkV、0.69kV 电压，经低压屏蔽电缆和磁力起动器等为采煤机、皮带运输机等电气设备供电。矿用隔 爆型变压器可以一台独立运行，也可以多台并联运行。
（三） 业务流程与工艺流程 1、业务流程
2、矿用隔爆型干式变压器、移动变电站制造工艺流程图 （四） 主要经营模式 1、采购模式
公司按照ISO9001: 2000国际质量管理体系要求制定了规范的采购流程,由技 术部制定产品质量标准和技术参数，供应部通过多方询价形式采购，质检部对原 材料进行质量检验，保证采购原材料符合技术标准、质量标准的要求。 供应部根据《生产任务通知单》、《产品材料消耗定额》以及库存情况编制采 购计划，供应部将采购计划分解成采购单，从合格供方名录中选择供方进行采购。 公司拥有信誉良好的供应商。对采购的原材料、辅助材料和外购件，公司按重要程度分为 A、B、C 三个等级，根据需求与供应商签订分项采购合同，采购品 检验合格后方可入库。
公司每年年初对供应商进行评选，淘汰不合格供应商，与合格供应商建立长 期稳定的合作关系，实现双赢。
2、生产模式
公司采取以销定产的生产模式。公司按照中标的合同或获得的订单，确定产 品工艺、技术图纸，制定原材料及配件采购计划、生产计划，安排各车间组织生 产。
公司的生产模式具有定制化、反应迅速的特点。由于不同煤炭生产企业对矿 用隔爆型变压器的设备配置、性能指标等往往有不同的要求，因而公司通常在标 准化产品的基础上按照客户的个性化要求进行定制化生产。对于定制的产品，公 司根据用户的具体要求和生产固有周期采取时间倒推法确定产品图纸设计、工艺 设计、物资采购、生产交付的具体时间。各部门据此在规定的时间内完成各自工作，从而缩短了产品的生产周期。现有产品的平均生产周期一般不超过15天。
外购取得。公司不存在外协生产模式，亦不存在外协厂商。外购的配件主要有隔 爆开关、滚轮及滚轴、高低压套管、接线柱、垫块、绝缘筒和铭牌等。本次募集 资金投资项目的生产模式与公司现有的生产模式相同。
3、销售模式
公司主要采取直销模式，基本通过招投标方式获取订单。公司的销售人员采 用片区负责制，加强主要煤炭产区的客户管理，长期关注客户的动态，通过招标 采购网站、售后跟踪服务等方式了解客户的矿用隔爆型变压器需求，对客户进行 直接销售。此外，近年来也有部分煤炭生产企业和贸易企业主动联系本公司，上门购买公司产品。
招投标作为本公司直销模式的核心环节，具体流程如下：
（1）销售部专业人员通过网络、售后跟踪服务、行业展览会、客户通知等各种形式获得客户的招标信息；
（2）公司与客户或客户委托的招标机构联系，建立投标意向； （3）从客户或招标机构获取招标书和相关信息； （4）编制投标书；
（5）对投标书进行审批；
（6）向客户或客户委托的招标机构递交投标书； （7）中标后根据合同或订单组织生产。
售后服务是公司销售工作的重要组成部分。公司制定了用户回访计划，定期、 不定期派销售人员走访用户，跟踪调查公司产品运行情况，为提高产品质量以及 开发新产品提供决策依据。同时，在后续跟踪服务中，销售人员与煤炭生产企业 的采购部门、技术部门进行广泛交流，及时收集市场需求信息。
为了保证公司业务增长及打造公司品牌，公司非常注重销售队伍的建设和稳定。公司建立健全了销售人员激励机制，对销售人员实行业务费包干的激励制度。
（五） 产销情况
1、主要产品的产能、产量、销量和产销率
公司的设计产能为70 万kVA。几年来，为了适应矿用变压器市场的快速发展，公司通过扩大固定资产投入、优化生产环节、部分工序外移、提高中大容量产品 比重等各种长期和临时措施，实行超负荷生产，实际产量比设计产能有了较大提 升，但仍不能完全满足市场需求，只能优先保证重点客户和高端产品的市场需求。
年度 产品类别 容量 产量(万 kVA) 销量(万 kVA) 产销率 2500kVA及以上 11.16 11.54 103.41% 800－2000kVA 18.80 17.53 93.24% 移动变电站
630kVA及以下 13.76 12.24 88.95% 小计 43.72 41.30 94.46% 2009年 1-6月
2500kVA及以上 - - - 800－2000kVA 0.81 0.82 101.23% 干式变压器 630kVA及以下 6.99 5.88 84.12% 小计 7.80 6.70 85.90% 合计 51.52 47.99 93.15%
2500kVA及以上 26.99 24.36 90.26% 800－2000kVA 34.23 30.91 90.30% 移动变电站
630kVA及以下 21.55 20.67 95.62% 小计 82.77 75.94 91.75% 2008年 2500kVA及以上 - - -
☆ 800－2000kVA 1.55 1.21 78.06% 干式变压器
630kVA及以下 18.72 17.15 91.61% 小计 20.27 18.36 90.58% 合计 103.04 94.29 91.51%
2500kVA及以上 16.64 16.89 101.50% 800－2000kVA 26.49 26.53 100.15% 移动变电站
630kVA及以下 17.81 16.99 95.40% 小计 60.94 60.4 99.12%
2007年 2500kVA及以上 - - -
800－2000kVA 1.86 1.86 100.00% 干式变压器
630kVA及以下 14.13 14.28 101.05% 小计 15.99 16.14 100.93%
合计 76.93 76.54 99.50%
2500kVA及以上 8.05 7.8 96.89% 800－2000kVA 19.84 19.64 98.99% 移动变电站
630kVA及以下 18.26 17.77 97.32% 小计 46.14 45.2 97.96%
2006年 2500kVA及以上 - - -
800－2000kVA 2.85 2.85 100.00% 干式变压器
630kVA及以下 21.58 21.36 98.97% 小计 24.42 24.2 99.09% 合计 70.57 69.4 98.35%
发行人实行以销定产，根据订单情况采购材料、安排生产，生产周期较短， 存货较少，产销率一直保持在很高的水平。2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-6 月，发行人的产销率分别为 98.35%、99.50%、91.51%和 93.15%。由于发行人 实行订单生产的模式，且以产品交付客户并经客户验收合格作为确认销售的依据， 各报告期末存货中的产成品多为发出在途或已交货但尚未办理验收手续的产品， 因此，发行人报告期内实际产销率均高于上述名义产销率。
2、产品价格变化情况
公司主要产品的销售价格随市场价格及主要原材料价格变化而有小幅波动， 报告期主要产品销售价格的变动情况如下表所示： 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年
产品名称 单价 单价 单价 单价 增减 增减 增减 (元/kVA) (元/kVA) (元/kVA) (元/kVA) 移动变电站 263.08 -7.60% 284.73 -0.44% 286.02 -7.38% 308.81 干式变压器 236.18 -7.98% 256.65 10.98% 231.03 -6.68% 247.57
kVA平均单价的变动受产品结构变动、市场变化等多种因素的影响，对于产品 价格变动的分析详见“第十一节 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”。
3、产品的主要销售对象
公司产品的主要销售对象为国有重点煤矿企业，地方重点煤矿企业等。目前 公司已拥有一批合作时间长、实力强、信誉好、需求量稳定的客户。
4、销售收入的区域分布
公司矿用隔爆型变压器的销售区域主要集中在国内煤炭产区。报告期矿用隔 爆型变压器的销售收入分地域统计如下：
单位:万元
2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
地区 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
华北地区 8,706.51 69.96% 12,280.90 44.70% 8,520.76 39.09% 7,008.65 34.30% 其中:山西 1,913.82 15.38% 7,071.53 25.74% 3,460.78 15.88% 4,374.47 21.41% 内蒙古 2,825.64 22.70% 4,812.58 17.52% 2,132.71 9.78% 1,247.00 6.10% 西北地区 2,975.45 23.91% 8,879.89 32.32% 8,750.36 40.15% 7,425.50 36.34% 华东地区 338.39 2.72% 2,323.64 8.46% 2,198.09 10.08% 3,629.69 17.76% 其他地区 425.47 3.42% 3,986.70 14.51% 2,327.57 10.68% 2,371.66 11.60%
合 计 12,445.83 100.00% 27,471.12 100.00% 21,796.78 100.00% 20,435.50 100.00%注：以上各期地区分部均不包含销售的原材料及边角余料收入。
2008年销售收入地区分布图 2007年销售收入地区分部图
其他地区 其他地区 华东地区 华东地区 华北地区 华北地区 西北地区 西北地区 5、主要客户销售情况
本公司的主要客户均为国内大型煤炭生产企业,不存在过分依赖单一客户的情 况。报告期内，本公司对主要客户的销售情况如下：
（1）2009年1-6月主要客户及销售额
客户（含 单一客 序号 客户名称 销售收入(元) 比例 附属公 户排名 司）排名
中国神华集团及其附属公司 41,400,598.29 31.69% 1
其中：中国神华能源股份有限公司 19,494,017.09 14.92% 1 神华宁夏煤业集团有限责任公司 14,112,564.10 10.80% 2 1 神华乌海煤焦化有限责任公司 4,761,538.46 3.64%
6 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 2,076,923.08 1.59% 12 神华蒙西煤化股份有限公司 955,555.56 0.73%
25 2 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 8,820,378.77 6.75% 2 3 3 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 7,167,521.37 5.49% 3 4
4 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 6,810,256.41 5.21% 4 5 5 河南龙宇国际贸易有限公司 4,388,034.19 3.36% 5 7 合计 68,586,789.02 52.50%
当期营业收入 130,632,950.22 100.00% （2）2008年度主要客户及销售额
序号 客户（含附属 单一客公司） 客户名称 销售收入(元) 比例 排名 户排名 中国神华集团及其附属公司 95,949,806.84 34.85% 1 1
其中：神华宁夏煤业集团有限责任公司 30,855,641.03 11.21% 1神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 28,574,507.69 10.38% 2 中国神华能源股份有限公司 27,447,863.25 9.97% 3 （六） 原材料供应情况 1、采购情况
2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 原材料 金额 金额 金额 金额 比例 比例 比例 比例
（万元） （万元） （万元） （万元）
硅钢片 2,929.80 37.64% 8,003.04 39.57% 5,521.50 37.57% 5,465.12 40.51% 扁铜线 1,216.05 15.62% 4,048.63 20.02% 3,648.73 24.83% 3,488.21 25.86% 隔爆开关 1,815.36 23.32% 3,434.39 16.98% 2,641.09 17.97% 2,089.94 15.49% 其他 1,822.26 23.41% 4,737.63 23.43% 2,885.99 19.63% 2,447.42 18.14%
合计 7,783.47 100.00% 20,223.69 100.00% 14,697.31 100.00% 13,490.68 100.00% 2、主要采购品的价格变动
公司矿用隔爆型变压器的主要采购品包括硅钢片、扁铜线等。 公司的硅钢片主要从无锡市天陌物资贸易有限公司等公司处采购。 扁铜线由安徽省铜陵市铜都铜业线材有限责任公司等厂商供应。
扁铜线的平均单价 2009 年 1-6 月比 2008 年下降了 37.58%，2008 年比 2007 年下降了 7.65%，2007 年比 2006 年下降了 3.58%；
硅钢片采购单价 2009 年 1-6 月比2008年下降了38.31%，2008年比2007年上涨了21.28%，2007年比2006年 降低了3.10%。
2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年