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5．5．1职责和权限
明确各部门各层次人员的职责权限和相互关系，定期进行各层次间的沟通以确保管理的有效性。 5．5．1．1总经理
对本公司各项工作负责；
建立质量管理体系组织机构，确定各部门和人员的职责、权限和相互关系； 负责本公司重大问题的决策和处理； 负责在管理层中任命管理者代表；
主持制定本公司质量方针，批准《质量手册》；
负责质量目标的策划、制订和批准并分解到各作业层次；
负责质量管理体系的策划，确保在质量管理体系的更改和实施时保持质量管理体系的完整性；
负责主持内部沟通会议，解决各部门间的质量问题； 负责按计划的时间间隔对质量管理体系进行管理评审。 5．5．1．2管理者代表
确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
向最高管理者报告质量管理体系的绩效和改进的需求； 在本公司内部促进顾客要求意识的形成；
负责质量管理体系有关事宜与外部方进行联络工作；
各职能部门和各岗位的职责和权限见 《岗位的职责和权限》YG/QP5.5.1-2009 5．5．3内部沟通
由总经理主持每月一次内部沟通会议就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通确保在各部门发现的问题及时反馈及时解决。 质量手册 5．6管理评审
5．6．1管理评审由总经理按策划的时间间隔亲自组织进行，每十二个月不少于一次,综合管理部编制《管理评审控制程序》YG/。确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审的内容包括质量管理体系的改进机会和（包括质量方针和质量目标）变更的需要。质量方针和质量目标的持续的适宜性。管理评审的有关记录由综合管理部按《记录控制程序》YG/QP4.2.4-2009保存. 5．6．2评审的输入
5．6．2．1管理评审的输入各部门以书面形式提供给管理者代表主要包括以下方面的内容：
a)历次审核的结果；
第5章 管理职责 版本号:B/0 页数:4/4 b)顾客反馈信息和顾客抱怨的处理情况； c)过程的运行状况、绩效和产品质量分析； d)预防措施和纠正措施的实施情况； e)以往管理评审的跟踪措施；
f)质量管理体系变更因素（包括质量方针和质量目标）的分析和确定； g)改进机会、建议进行分析和确定。
5．6．2．2各部门主要负责人参加会议，对各部门负责人在会议中提出的问题或要求逐项进行评审。 5．6．3评审输出
5．6．3．1管理者代表根据评审结果编制《管理评审报告》，并包含以下措施和决定:
a)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进措施; b)与顾客要求有关的产品的改进措施; c)资源的配置措施;
5．6．3．2各部门负责人依据《管理评审报告》中需要采取纠正措施的事项实施纠正措施，使质量管理体系及其过程得到的改进与顾客有关的产品得到改进，资源得到配置。 管理者代表检查纠正措施的落实情况并向总经理汇报，管理评审报告由总经理批准后发放。 5．6．3．3在管理评审中做好各种记录，评审后移交综合管理部按《记录控制程序》的要求进行归档与保存。 支持性文件：
1、《岗位的职责和权限》YG/QP5.5.1-2009 2、《管理评审控制程序》 YG/ 第6章 资源管理 版本号:B/0 页数:1/1 质量手册 6．1资源的提供
在各工作岗位上安排合适的人员,确保能胜任本岗位工作，并提供必要的设施及良好的工作环境。
确定并提供资源确保：
a）实施质量管理体系并持续改进质量管理体系的有效性； b）通过不断满足顾客要求及适用法律法规要求增强顾客满意。 6．2人力资源 6．2．1总则
综合管理部通过对各级直接或间接影响产品符合性的人员进行系统或专业培训，提高人员素质，保证所受培训的人员能胜任本岗位工作,对能力的判定从教学、培训、技能和经历方面考虑。综合管理部建立保持《能力、意识和培训控制程序》YG/QP6.2.2-2009。 6．2．2能力、培训和意识
a) 由综合管理部根据人员实际情况编制《岗位能力要求表》，以确定各部门从事影响产品要求符合性的人员所需的能力要求；
b）综合管理部根据各部门提出的培训申请，结合本公司实际情况编制全年的培训计划，计划经总经理批准后实施，以使人员获得所需的能力；
c) 通过书面考试和现场技能考核两种评价方式评价培训的有效性。书面考试、现场技能考核由综合管理部组织；
d) 确保员工意识到从事活动的相关性和重要性提高质量意识为实现质量目标作出贡献；
e) 由综合管理部负责将经培训的人员将培训内容记录于《培训登记表》。收集培训对象的教学档案，内容包括：考试试卷、教育、经历、培训和资格认可资料。
以上培训记录按《记录控制程序》YG/QP4.2.4-2009进行保管。 6．3基础设施
6．3为实施实现产品的符合性需要的设施本公司有： a）办公场地200平方米、水电设备等；
b）设备包括电话十部、传真机一台、电脑八台、打印机二台、一套ERP财务软件以及相关的制图软件等。
6．3．1由综合管理部建立和保持《设施控制程序》YG/来维护设施。 工作环境
有一个良好的工作环境以适合公司运作要求，不能满足时提请总经理解决。 支持性文件：
1、《能力、意识和培训控制程序》 YG/QP6.2.2-2009 2、《设施控制程序》 YG/ 第7章 产品实现 版本号:B/0 页数:1/9 质量手册 7．1产品实现的策划
本公司通过一系列有序的过程和子过程来实现产品。为保证提供的产品满足顾客要求，由管理者代表组织各部门负责人进行过程策划，并与质量管理体系其它要求相一致。
在策划产品实现的过程中确定以下方面的内容：
a）识别产品、项目、合同的特殊要求及质量特性，确定质量目标；
b）确定产品实现需要的过程和子过程，同时确定和配备必要的资源和设施，建立过程文件确保过程有效运行并得到控制；
c）作好产品测量、验证和验收工作。包括对所有特性和要求，明确接收和测量标准，对产品形成中适当阶段的相应测量和验证的认定等；
d）准备好为证实策划的结果满足要求的记录；
策划的输出形成质量计划，质量计划经总经理批准后执行,并适合于本公司的运作方式。
7．2与顾客有关的过程
由市场营销部建立和保持《与顾客有关的过程控制程序》YG/,识别和确定顾客规定的和隐含的要求,并对本公司满足顾客要求的能力进行评审。做好与顾客的沟通工作，反馈质量信息。
7．2．1适用于产品有关的要求的确定
a）顾客规定的产品要求已在合同内标明产品名称、型号规格、数量、技术要求、交付条件（包括包装、运输、价格、付款方式、交货期、特殊要求等）、交付后的活动要求；
b）顾客未做规定，对规定或已知预期用途必要的产品要求在本公司技术要求内予以明确；
c）与产品有关的义务，包括法律、法规要求；
d）本公司确定的担保规定、合同义务（维护服务等）以及任何附加服务（回收或最终处置）等。
7．2．2与产品有关的要求的评审
市场营销部负责组织产品要求的评审工作，综合管理部、设计咨询部、项目管理部、监理咨询部负责相应项目的评审，并对评审的结果负责，保证合同的严格执行。在投标及接受合同或订单之前，对产品要求进行评审。以确保：
a） 通过评审确保产品要求得到规定； 第7章 产品实现 版本号:B/0 页数:2/9 质量手册 b）解决前后表述不一致的含糊的矛盾的要求； c）本公司有能力满足规定的要求；
由综合管理部负责按《记录控制程序》YG/QP4.2.4-2009保存评审结果和评审所引起的措施的记录。
当顾客的要求未形成文件以口头方式提出时由市场营销部做好《电话记录》并在接受顾客要求前进行确认和评审。
合同的变更在合同有效执行期内如发生变更销售人员与顾客充分洽谈，对修订内容达成共识，由市场营销部长填写《产品要求更改通知单》，传递到有关部门。
由市场营销部负责对本公司网页的有关信息如产品目录、产品介绍、产品广告等进行评审。
市场营销部监督检查合同执行情况，市场营销部就本公司的每份合同的履行情况进行统计，每月填写合同执行情况登记表，凡产品质量或交货日期达不到合同要求的，均列为未能履约合同，若发现3次不能履行合同，则分析原因，采取纠正措施和预防措施提交管理评审，各部门在执行合同过程中如遇到各种问题，及时将信息反馈给总经理，评审结果及跟踪措施做好记录。