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g）项目控制部对工程和项目的整个进程进行全程的监督控制。 7．5．2 生产和服务提供过程的确认
当生产和服务提供过程的输出不能通过后续的监视和测量加以验证时，缺陷只能在使用后或服务交付后才能显现的过程。本公司机电安装中的焊接过程确认为特殊过程。
a） 对于一般工程设计阶段以前的咨询活动，可按的要求进行控制，不进行事先确认，确存在特殊和专门要求的咨询过程要进行确认并参考b条款执行
b）对于工程建设现场的项目管理和总承包管理，在现场服务提供过程和策划是得到识别、确认和管理，证实这些过程有能力达到策划的结果，控制措施为使用合格的经专门培训的咨询人员，并执行规定程序和作业指导书。
c）对已经确定的过程通过以下方面进行管理： ——制定用于评审和批准过程的准则；
——对过程使用设备的批准和对操作人员的资格鉴定要求； ——在专项计划和作业指导书中规定采用的方法、程序和工作步骤； ——规定记录要求；
——对过程重复出现时进行再确认； 7．5．3标识和可追溯性
综合管理部为监视和测量状态标识归口管理部门。 7．5．3．1对采购物资的产品标识
a）库存产品的标识方式：用挂牌进行标识，标明名称、规格、数量；
b）进货产品的标识方法：对外购品、及进口件采用商标、铭牌及外包装标示规格等原标识作为标识；
c）工程咨询产品标识主要通过对咨询产品文件的编号、封面格式、颜色或标签等标志来识别产品特性和状态，包括外包、中间、最终咨询产品的标识；
d）对工程咨询产品的检验状态标识以规定相应级别签署为标识； 7．5．3．2产品质量的可追溯性
a）当顾客有要求或合同规定时对服务全过程实施追溯。综合管理部在下达生产任务时按合同的要求明确注明，对有可追溯性要求的产品进行唯一性标识。具体追溯方法根据任务来源进行追溯。
b） 本公司的追溯方法：当客户有要求根据工程编号溯源时，可根据咨询产品实施唯一性编号追溯到供方。 第7章 质量手册 产品实现 页数:8/9 7．5．3．3采用标牌法对监视和测量状态进行控制。 a）产品检验试验状态标识有合格、不合格、待处理、让步接收。 7．5．4顾客财产
项目管理部、监理咨询部爱护顾客提供的工作场所及顾客提供的文件资料（咨询准则、依据文件、知识资料、软件信息、客户资料等）。做好识别、验证、保护和维护工作，当顾客财产在使用过程中发现损坏或遗失等情况时记录《顾客财产联络单》，并及时报告与顾客取得联系，商定解决方法。
版本号:A/1 7．5．5产品防护
对原辅材料、外购产品和工程咨询文件按合同要求在流转、搬运、贮存、装订、包装、分发、交付给顾客的过程中进行保护以确保产品的符合性。 7．5．5．1搬运
搬运工作由相关部门进行，在搬运过程中，采用用合适的搬运工具，保护好被搬运产品做到轻拿轻放，杜绝野蛮装卸，并按指定的地点和要求进行堆放，搬运人员仔细保护产品的各种标识，如发现标识遗失马上通知部门负责人进行处置，搬运过程中如因意外造成物品质量损坏，由检验人员进行处置。 7．5．5．2贮存
库房采取各种措施，保证库房适合各类物品的存放，仓库管理员负责对物品的接收、贮存和发放。做到数量准确、标识清楚，仓库保管员凭检验员签章的检验报告单接收产品，若发现报交产品与检验报告单不符或标识不清，则不予入库， 入库产品分类定位放置，做到放置有序、合理、安全，仓库保管员按适宜的时间间隔检查库房物品质量状况，对超贮品明确标识（可行时予以隔离存放），通知检验员进行产品复验。复验不合格品按《不合格品控制程序》进行处理，为保证库存物品都在贮存期限内，仓库保管员定期检查库房物品的存放情况，发现问题及时处理。 7．5．5．3保护
未发货仍处于本公司控制的产品或顾客委托保管的产品，仓库保管员负责做好产品的维护、保管工作，仓库保管员检查保管产品的状况。仓库保管员将检查情况通报相关部门，产品保管期间如发生错用、丢失、损坏等质量问题时，采取适当方法进行处理，对错用、错发物品如还未使用及时追回，经检验后重新入库，对错用、错发后已使用的物品，损失的物品由市场营销部与顾客进行联络后重安排生产，或者采用别的方案。
7．6监视和测量设备的控制
确定需实施的监视和测量配置所需的监视和测量设备，为证实产品符合规定要求提供证据。由项目管理部、监理咨询部、设计咨询部负责检验、测量和试验设备的控制和实施。
由项目管理部、监理咨询部、设计咨询部编制和实施《监视和测量设备控制程序》YG/确保监视和测量活动可行并满足监视和测量要求。 第7章 质量手册 产品实现 页数:9/9 依据企业标准、工艺文件、检验规范和生产规模等要求确定测量任务及所要求的测量准确度申报采购，报总经理批准后实施采购。为确保监视和测量结果有效，本公司开展以下活动：
a） 对一般工程咨询项目，在咨询过程中不采用专门的监视和测量设备； b） 对工程建设项目管理中不论自有的、施工方的、顾客的监视和测量设备均实施有效控制；
——对照能溯源到国家或国际的测量标准，在使用前并按规定的时间间隔进行
版本号:A/1 校准和（或）和验证（检定）。本公司选择确定的计量器具有效检定机构委托进行检定。对无国家标准可依，国家尚未开展检定的特殊检测仪器、设备建立校准依据并保存校准（或）和验证（检定）记录；
-——对监视和测量设备进行调整或必要的再调整；
——对经计量检定的计量器具给予标识，合格的贴上合格证标识并注明检定日期和有效期年、月、日；对经检定不合格的贴上禁用标识并注明禁用日期，计量器具的使用者和仓库保管员保护和防止标识的丢失。
——按规定的操作要求进行操作和调整，防止监视和测量设备的失准； ——监视和测量设备在搬运过程中做到小心谨慎，轻拿轻放，防止碰伤和剧烈震动，以保持仪器、试验设备的测量精度。保管好仪器、仪表的附件、备件和有关技术资料（如使用说明书、检定证书、校准记录等）。检验、测量和试验设备、监控装置的场所保持其适宜的工作环境，检测室保持清洁、干燥、通风、温度、相对湿度保持适宜。
当发现计量器具偏离校准状态时，由计量管理员对其进行核查，若核查结果确已偏离校准状态，则对已往测量结果需进行有效性评价和记录，并形成检验、测量和试验设备偏离状态评定报告。
当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，在初次使用前对其满足预期用途的能力进行确认。必要时进行再确认。（确认计算机软件满足预期用途能力的方法包括验证和保持其适用性的配置管理。）
支持性文件
《与顾客有关的过程控制程序》 YG/ 《设计开发控制程序》 YG/,
《劳务分包控制程序》 YG/QP7.4-1-2009 《采购控制程序》 YG/QP7.4-2-2009 《监理咨询管理过程控制程序》 YG/QP7.5.1-1-2009、 《工程项目管理和安装过程控制程序》YG/QP7.5.1-2-2009 《设计咨询过程控制程序》 YG/QP7.5.1-3-2009 《监视和测量设备控制程序》 YG/ 第8章 测量、分析和改进 版本号:B/0 页数:1/5 质量手册 8．1总则
由管理者代表会同各部门策划编制和实施形成文件的程序，包含以下方面的内容： a）按文件对工程咨询产品、服务进行监视和测量以证实产品要求的符合性； b）监视和测量质量管理体系的过程以保证质量管理体系的符合性； c）按持续改进计划持续改进质量管理体系的有效性。
《数据分析控制程序》YG/包括了统计技术在内的适用方法及应用程度。 8．2监视和测量
8．2．1顾客满意
由市场营销部制定和执行《顾客满意程度监控程序》YG/QP8.2.1-2009对满足顾客要求的信息进行监控。作为对质量管理体系绩效的一种测量。并对顾客投/申诉采取纠正措施以确保顾客满意。 8．2．1．1程序概要
由市场营销部负责顾客满意程度的测量，解决顾客投/申诉采取纠正措施以确保顾客满意。项目管理部、监理咨询部、设计咨询部配合顾客满意程度的测量和分析。顾客满意程度的测量内容包含以下方面： a) 顾客满意度调查； b) 用户的意见调查； c）流失业务分析；
d）担保索赔和经销商报告；
e) 来自顾客的关于交付产品质量方面数据； f）顾客赞扬。
顾客满意程度的测量指标符合以下要求： a）指标对顾客而言是重要的； b）指标是具体的和可测量的； c）指标是可控制的。
由市场营销部按要求编制调查表对顾客进行调查，并确保调查表的回收率在70%以上。会同综合管理部进行统计分析。对顾客不满意和投诉按《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》进行原因分析，制定和实施相应措施并由顾客进行验证。 8．2．2内部审核
管理者代表负责内部质量审核工作的组织和协调，各部门配合做好审核工作，策划和实施内部审核，时间间隔不超过十二个月。以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以确定质量管理体系是否：
a）符合策划的安排、ISO9001：2008标准要求和本公司质量管理体系的要求； b）得到有效实施和保持。 第8章 测量、分析和改进 版本号:B/0 页数:2/5 质量手册 内部审核计划由管理者代表指定的审核组长编制，审核计划包括审核目的、审核依据和审核范围，审核计划的编制充分考虑到审核的过程、审核区域的状况和重要性以及以往审核的情况，审核计划提前发放到受审部门，让各部门做好审核准备，以便顺利完成本次审核工作。审核工作由具备资格的审核人员担任，且每次审核活动都安排与被审核对象无直接责任的人员来进行。
制订和实施《内部质量审核程序》YG/QP8.2.2-2009，明确策划实施和报告审核结果及保存审核记录的职责和要求。包括审核方法和审核文件的编制等。