发布时间 : 星期二 文章完整的质量管理手册更新完毕开始阅读1f5038dea200a6c30c22590102020740be1ecdab
每次审核结果由审核人员编写审核报告，该报告包括审核的目的和范围、审核依据的标准和文件、确认与要求不符合的不合格项，审核报告分发给有关部门的负责人。审核发现的不合格项责任部门负责人，接到不合格项的通知后，及时采取纠正和纠正措施。综合管理部对审核报告中的每项不合格项采取的纠正和纠正措施进行跟踪，对所采取的纠正和纠正措施的实施情况有效性进行验证，后续检查的结果形成记录。 8．2．3过程测量和监控
由管理者代表编制《过程测量和监控程序》YG/QP8.2.3-2009采用适当方法对质量管理体系过程进行监控并在适用时进行测量包括适用时应用统计技术进行分析，采用的监视和测量方法确保能证实每一个过程实现所策划的结果的能力。本公司对过程进行监视和测量方法有：
a)采用各种检查表定期监视和检查；
b)收集有关数据应用统计技术进行统计分析； c)按规定的时间间隔进行内部审核。
当未能达到所策划的结果或不符合有关部门要求时，由综合管理部会同责任部门制定和实施纠正措施，以确保工程咨询产品的符合性。 8．2．4产品的监视和测量
由项目管理部、监理咨询部、设计咨询部、项目控制部负责编制和执行《产品的监视和测量控制程序》YG/QP8.2.4-2009以验证产品要求得到满足，所建立的记录能向顾客证明提供的工程咨询产品、服务符合规定的质量要求，适用于工程咨询（工程项目管理、工程设计管理和咨询、工程监理咨询服务）、暖通空调设备安装服务，用产品和服务的监视和测量，并按《监视和测量规程》做好相应工作。
经监视和测量的工程咨询产品和服务做好标识和记录，对不合格的工程咨询产品和服务按《不合格控制程序》进行处理。
当特殊放行工程咨询产品和服务时由总经理审批，必要时并经顾客认可，否则在最终监视和测量圆满完成前不放行产品和交付服务。 第8章 测量、分析和改进 版本号:B/0 页数:3/5 质量手册 8．3不合格品控制 由项目管理部、监理咨询部、设计咨询部、项目控制部制订并执行《不合格品控制程序》YG/，规定不合格品的控制和不合格品处置的职责权限和要求。对进公司的物资和整个工程咨询服务过程中出现的不合格服务进行识别和控制，以防止不合格进入现场或非预期地使用。
对不合格品进行标识、记录、评价、隔离（可行时）、评审和处置，并通知有关职能部门，以防止不合格品非预期地使用。不合格品或不合格服务的评审和处置工作由相应部门负责，由部门负责人进行评审，严重不合格时由总经理会同职能部门负责人进行评审，不合格品评审后的处置途径有：
a）进行返工，修改、补充、完善有关工程咨询文件，消除已发现的不合格使
产品满足规定要求；
b）经授权人员适用时经顾客批准，返修或不经返修作为让步接收；
c）采取道歉、赔付，防止其原预期的使用或应用。
返工后的工程咨询产品按规范或标准进行重新监视和测量。以验证符合规定要求。 当在交付或使用后发现工程咨询产品不合格时，分析不合格的影响或潜在影响，制定和实施与之相适应的措施。 8．4数据分析
证实质量管理体系的适宜性和有效性，并降低质量成本，适用于质量分析 工程咨询产品的监视和测量，为质量改进提供依据，综合管理部负责来自监视和测量的结果以及其他来源的数据分析的应用控制。
8．4．1由综合管理部编制《数据分析控制程序》YG/，正确选用控制和验证工序能力、顾客满意度及产品特性的数据分析，编制数据分析应用计划并提交管理者代表批准。数据分析也可应用于质量管理的群众性质量活动，以改进质量、提高工效和降低成本,通过分析这些数据提供以下方面的信息。
a）顾客的满意程度；
b）工程咨询产品要求的符合性；（见8.2.4）
c）过程和产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；（见8.2.3和） d）供方提供产品的质量趋势。（见） 第8章 测量、分析和改进 版本号:B/0 页数:4/5 质量手册 8．5改进 8．5．1持续改进
管理者代表策划和管理持续改进质量管理体系必要的过程并会同各部门编制《持续改进计划》，通过利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审、促进质量管理体系的持续改进，贯彻不断改进、预防为主的原则，采取措施使质量不断改进，质量体系不断完善，综合管理部负责编制持续改进计划、纠正措施和预防措施的实施协调、记录和验证，各部门配合实施，本公司制订并实施《纠正措施控制程序》，《预防措施控制程序》使质量不断改进，质量体系不断完善，为消除实际或潜在的不合格因素所采取的任何纠正措施或预防措施，考虑问题的重要性及所承受的风险程度。对顾客的投诉或抱怨、重大不合格品、重复出现的不合格品及体系运行中的不合格项采取纠正措施和预防措施。 8．5．2纠正措施
综合管理部是纠正措施的归口管理部门，建立和保持《纠正措施控制程序》YG/QP8.5.2-2009
a）对顾客的意见和工程咨询产品不合格的信息，发现部门及时反馈到综合管理部进行不合格评审并有效地处理。
b）综合管理部调查与工程咨询产品过程和质量体系有关的不合格的产生原因，
并记录调查结果。
c）由相关部门评价确定消除不合格不再发生的措施的需求，确定和实施相关措施。
d）综合管理部对纠正措施实施情况进行跟踪和验证，确保纠正措施有效地执行。 8．5．3预防措施
综合管理部是预防措施的归口管理部门，建立和保持《预防措施控制程序》YG/QP8.5.3-2009
a）综合管理部及时收集影响工程咨询产品质量的过程和作业情况、让步情况、审核结果、记录、服务报告和顾客记录，以发现分析并确定和消除不合格的潜在原因。 b）结合问题的重要性及所产生的相关影响评价和确定采取预防措施的需求。 c）采取预防措施，并实施跟踪验证，能确保预防措施的有效性，记录采取措施
的结果。
d）将所采取措施的有关信息由综合管理部提交管理评审，使体系不断完善和改进。
e）因纠正或预防措施引起的书面程序的更改，主管部门做好记录，并按《文件控制程序》执行。 第8章 测量、分析和改进 版本号:B/0 页数:5/5 质量手册 支持性文件
1、《内部质量审核程序》 YG/QP8.2.2-2009 2、《顾客满意程度监控程序》 YG/QP8.2.1-2009 3、《过程的测量和监控程序》 YG/QP8.2.3-2009 4、《产品的监视和测量控制程序》 YG/QP8.2.4-2009 5、《不合格品控制程序》 YG/ 6、《数据分析控制程序》 YG/
7、《纠正措施控制程序》 YG/QP8.5.2-2009 8、《预防措施控制程序》 YG/QP8.5.3-2009 第9章 附录：程序文件目录 版本号:B/0 页数:1/1 质量手册 1.文件控制程序 YG/QP4.2.3-2009 2.记录控制程序 YG/QP4.2.4-2009 3.岗位职责和权限控制程序 YG/QP5.5.1-2009
4.管理评审控制程序 YG/
5.能力、意识和培训控制程序 YG/QP6.2.2-2009
6.设施控制程序 YG/ 7.与顾客有关的过程控制程序 YG/ 8.设计开发控制程序 YG/
9.劳务分包控制程序 YG/QP7.4-1-2009 10.采购控制程序 YG/QP7.4-2-2009 11.监理咨询管理控制程序 YG/QP7.5-1-2009 12.工程项目咨询管理控制程序 YG/QP7.5-2-2009 13.设计咨询管理控制程序 YG/QP7.5-3-2009
14.监视和测量设备控制程序 YG/
15.顾客满意程度监控程序 YG/QP8.2.1-2009 16.内部审核控制程序 YG/QP8.2.2-2009 17.过程的测量和监控程序 YG/QP8.2.3-2009 18.产品的监视和测量控制程序 YG/QP8.2.4-2009 19.不合格控制程序 YG/ 20.数据分析控制程序 YG/
21.纠正措施控制程序 YG/QP8.5.2-2009 22.预防措施控制程序 YG/QP8.5.3-2009
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质量管理体系职能分配表 表1-1 部门 标准条款(职能) 总要求 文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 总经管理理 √ 综合管理部 * 项目管理部 * 市场部 * 监理部 * 设计咨询部 * 项目控制部 * 者代表 * √ * * * * * * * * * * * * 营销 咨询* √ * * √ √ √ √ √ √ √ √ √ * * √ √ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *