发布时间 : 星期一 文章前台工作流程更新完毕开始阅读2a598bf6c8d376eeaeaa3172
14.4 询问客人最后的结账方式“XX先生/小姐，您还是用信用卡/现金结账吗？”
14.5 收回押金单“请您把押金单给我好吗？谢谢！”。如果是刷卡，就请客人出示信用卡。“请您把信用卡
让我用一下好吗？”
14.6 询问客人是否需要开发票.“先生请问您需要开发票吗？”如果需要，应该问清客人发票台头怎么写。根据客人的合理要求打印出发票。
14.7 在接到客房服务员报房后，打印出账单，请客人确认账单，无误后签字。把押金找零和发票一起递给客人，并当面与客人点清。如果是刷卡，应让客人在卡单上签字确认，预授权底联在征得客人同意的情况下将其撕掉。
“xx先生/小姐，这是您的消费明细（双手递给客人）您共交了××元押金，消费了××，退还您××元”“先生，请您在这里签字确认一下”（把笔双手横着递到客人手中）“先生您的预授卡联就给你撕掉了好吗？” 14.8 送别客人“先生您的离店手续已办完，欢迎您下次再来，祝您一路顺风。”
15 团队退房程序
15.1 问候客人及组织者。
15.2 和团队导游，或会议组织者确认团号，会议名称，并通知房务中心退房。
15.3 在团队账夹中获取团队的所有账务资料，仔细核对团队主账单及其每个客人账单的付费情况。 15.4 协助旅行团都有或者会议的组织者收回房卡。
15.5 打印账单，并和组织者仔细核对账务。区分出会议团或旅行社统一支付的费用和客人自理的费用，并相应的给组织者和个人确认签字。对于现结的费用，反复核查，以避免漏接和错结，客人若需要开发票，按客人要求正规打印出来；对于公司统一汇付或转账的费用，仔细核查哪些费用是包含其中的，对于那些不在公司或旅行社统一结算范围内的费用，一定要在客人离开之前确认全部结清。
16夜间稽核程序
17.1房租预审，将西软系统实过房价与入住登记单上确认的房价进行核对，确保房费没有错误，另外各个消费单据也与系统进行核对，一防有漏入或是重复录入的消费。核对完成后系统进行房租入账。 17.2 手工记录两到三个各个房型的VC 房，以防夜审过程中有客人来登记入住。核查一下当天预定未到的客人，超过预留时间的手工取消，未到预留时间或是担保预定的预定，手工更改预定至下一天。 17.3统计报表及数据更新，在进行该步骤之前通知房务中心以及其他西软的应用岗点，确保各岗点都停止操作，然后进行更新。更新过程中不要在西软系统中进行其他的任何操作，一面造成数据差错。 17.4 打印稽核报表 根据酒店的相关政策规定，打印相应的稽核报表。例如：营业日报表、夜间稽核工作底表、交班报表等等。