发布时间 : 星期六 文章CNAS实验室评审 常见不符合项更新完毕开始阅读2b977cb7182e453610661ed9ad51f01dc3815714
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 实验室提供的编号为A、分发号为03的《服务及供应品采购管理程序》文件的审核人栏目为空缺。 检测中心所用的各类记录表单中有一个“表单归档编号”栏目，但《记录控制程序》中缺少对“表单归档编号”的填写要求；检测中心所用的《质量控制活动评审报告》中缺少对留样复测方式应有的“原测试结果”记录栏目。 实验室的《文件管理总览表》未包括与检测结果相关的“外来文件一览表”、“供应商/服务商一览表”等清单类受控文件。 提供的“文件控制总览表”未包括技术类文件，也没有经审批和发布日期。 未见实验室《管理体系手册》4.3.2中规定的“受控文件清单”。 未能提供层次清晰、内容完整的内部文件受控目录。 未能提供分类明确、层次清晰、内容完整的受控文件目录。 实验室提供不出完整、有效的第三层次（各类作业指导书）和第四层次（质量记录、技术记录和检测报告模板）文件清单。 实验室没有对检测标准实施标识、发放、查新等有效控制。 现场核查没有证据证明检测所对CNAS认可准则、认可规则等外部文件实施控制。 实验室在试验现场使用的、作为检测依据的标准电子版本没有受控。 提供的2013年度管理评审计划及实施过程的记录等使用的版本格式与现行有效的程序文件（编号A）规定的格式不一致。 查<<电动单元组合仪表检定装置>>技术档案发现:压力变送器操作程序（编号A）、期间核查作业指导书（编号B）的文件编号与文件控制程序的规定不符。 实验室没有超纯水核查报告表格的有效版本。 金相检测现场：布氏硬度和维氏硬度室，墙上张贴的和现场使用的《维氏硬度计操作、维护、保养规程》内容和版本均不一致。 实验室《质量手册》的编制目的、依据和适用范围中，有CNAS-RL: 02-2010《实验室资质认定评审准则》的错误表述。 实验室没有提供出文件控制分发清单。 CNAS-CL01:2006 4.3.2.2b) 文件编制 CNAS-CL01:2006 4.3.2.1 缺文件清单 CNAS-CL01:2006 文件控制 4.3.2.1 CNAS-CL01:2006 电子文件未受控 4.3.3.4 CNAS-CL01:2006 4.3.2.1 文件误用 CNAS-CL01:2006 4.3.2.2c CNAS-CL01:2006 4.3.2.2d） CNAS-CL01:2006 文件发放 精选资料，欢迎下载
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45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 实验室未能提供质量手册和程序文件的分发控制清单和已分发文件的分发号。 实验室不能提供检测标准等外来文件的发放证据。 查实验室《受控文件清单》、《受控文件发放范围审批表》均无外来文件如检测方法标准的相关信息。 实验室《质量管理手册》、《程序文件》的发放记录没有分发编号及领取人的签字。 未提供“监督记录”修改后的发放记录。 文件回收/销毁清单中未能查到分发号：编号A的质量手册和程序文件2013年03月02日修订后的回收记录。 实验室2014.5.16发布了文件编号为A的《环氧当量测试作业指导书》替代编号B同名文件，实验室不能出示编号B文件作废的记录（编号C《文件回收/处置审批表》）。 在检验室的工作现场发现自行下载并且没有得到受控的“SJ/T10542-1994抗干扰型交流稳压电源测试方法”检测标准。 实验室未获得用于检测结果数据处理的GB/T8170：2008《数据修约规则与极限数据的表示和判定》标准。 灰密测量、电力金具破坏载荷试验现场未见授权版本的作业指导书。 评审发现，在试验作业现场没有提供出现行有效授权检验标准文件。 现场校准使用的《JJG21-2008千分尺检定规程》、《JJG30-2012通用卡尺检定规程》未受控。 现场发现《JJG701-2008熔点测定仪》计量检定规程没有受控。 上墙的万能试验机的操作规程缺少文件的受控编号。 上墙的《XD-MSM型定速式摩擦试验机操作规程》缺少文件的受控编号。量具收发单缺少表格的受控编号。 直读光谱仪器上方放置的有关作业指导书内容缺少文件控制的编号。现场使用的GB/T230.1-2009标准缺少文件的发放号。内审核查表缺少表格的受控编号。 《2014年度质量控制计划》、《仪器设备校准 检定确认记录》均无文件受控标识。 冲击试验机的作业标准缺少文件的受控编号、样品登记单、夹具验收单均缺少表格的受控编号、GB/T10125-2012标准缺少受控标识。 4.3.2.1 CNAS-CL01:2006 4.3.2.1 文件回收 CNAS-CL01:2006 4.3.2.2a 文件受控 精选资料，欢迎下载