发布时间 : 星期五 文章最新GBT19001-2016GBT24001-201质量和环境管理体系全套内部审核资料更新完毕开始阅读2ba333815ebfc77da26925c52cc58bd6318693c5
内部审核不符合项报告
受审部门 不符合项陈述： 受审部门代表 报告编号 不符合 环境管理体系文件： 违反GBT24001：2016条文： 不符合类型： 严重 □ 轻微 □ 部门负责人/日期： 审核员/日期： 原因分析： 纠正或预防措施： 纠正或预防措施预计完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 纠正或预防措施实施及验证情况： 审 核 员： 日期： 表格编号：Q3-HR-010 B/0
内部质量和环境审核总结报告
受审部门：各职能部门 部门负责人：各职能部门负责人 审核组组长：AA 审核目的：质量体系运行有效和持续性 审核组组员：BB,CC，DD,EE 审核日期：2018年07月16日 审核范围：管理层\\各职能部门 上次审核日期： 201 年 月 日 审核依据：GBT19001:2016,GBT24001:2016标准，法律法规要求及客户要求质量手册，程序文件，相关的文件。 上次审核报告编号：XXX 审核中发现的问题摘要： 本次公司的内部质量和环境管理体系的审核共进行了一天,分两组同时进行,第一组由AA,BB,CC负责,主要对文件进行审核；第二组由DD,EE负责，主要对现场进行审核。 在1天的审核中，审核组检查了公司质量管理体系中的有关职能部门，包括：管理者代表，技术部、行政部、业务部、生产部（包括五金，注塑车间，装配包装生产线）、仓库、模具车间、采购部及品管部。审核组通过抽样的方式查看了相关的质量和环境记录、生产现场的生产环境和各项的设备。同各部门主管进行了交谈，并按照GBT19001:2016,GBT24001:2016的标准要求作了抽查证实。 通过审核组的检查，发现公司的质量和环境管理体系中各部门能按照GBT19001:2016,GBT24001:2016的要求落实在相关的工作中，情况良好，但仍有部分的部门做得不够完善。本次审核出现的不符合项：质量方面：行政部（1项）、生产部1项）、品管部（1项）、采购部（1项）；环境方面：行政部（2）、生产部1项）、品管部（1项）、技术部（2）会议上宣读和发出了《不符合项报告》，并向其部门发出了《纠正和预防措施通知单》，要求其承诺纠正日期并请认真执行。 审核员对其纠正情况进行跟进，落实，把相关情况记录在《纠正和预防措施实施情况检查记录表》上，使质量管和环境管理体系能够符合性，适宜性和有效性地运行。 由于相关部门及车间负责人有变动，个别部门主管对新版的GBT19001:2016及GBT24001:2016的标准要求不熟悉，特别是环境因素关于产品生命周期方面有待提高，风险识别