发布时间 : 星期六 文章昆明供电局生产作业管理业务指导书(Q／CSGYNPG555)更新完毕开始阅读32c470b70a4c2e3f5727a5e9856a561253d3210c
7.2.2. 作业计划变更管理流程图说明
流程节点编号 流程节点名称 涉及部门 涉及角色/岗位 风险点描述 引用文件条款 关键控制点 时间要求 输入信息 信息记录 量化指标 （可选） 备注 工作指引 输出信息 010 是否新增临时作业 变更发起单位 作业管理人员 1.若为作业计划取消、调整，填写《作业计划取消、调整审批单》。 2.若为新增临时性作业，填写《临时性作业审批单》，执行临时性作业管理流程。 无 无 无 无 作业计划变更情况 020 填写作业计划取消、调整审批单 审查作业计划取消、调整 变更发起单位 030 作业责任单位 作业管理人员 作业管理人员 发起作业取消、调整单位对变更产生的原因、必要性、可行性进行说明并由领导签字盖章。 无 无 无 作业计划开始时间前2个以上工作日 变更产生的原因、必要性、可行性 作业计划取消、调整情况 审查作业计划取消、调整审批单，重点对作业计划调整所带来的风险进行评估。 计划调整对本单位作业带来的风险。 无 计划调整后的人力、物力等安排 无 《作业计划取消、调《作业计整审批划取消、调单》（附整审批单》录F2）无 或《临时性或《临作业审批时性作单》 业审批单》（附录F1） 《作业计划取作业计划消、调无 变更单 整审批单》（附录F2） 《作业计划取作业计划消、调取消、调整无 整审批审核意见 单》（附录F2） 无 无 无 42
流程节点编号 流程节点名称 涉及部门 031 审查作业计划取消、调整 设备运行单位及客户管辖单位 032 审查作业计划取消、调整 生产设备管理部 033 审查作业计划取消、调整 电力调度控制中心 涉及角色/岗位 作业管理人员 作业管理人员 运行方式管理人员 工作指引 风险点描述 引用文件条款 关键控制点 时间要求 输入信息 输出信息 信息记录 量化指标 （可选） 备注 审查作业计划取消、调整审批单，设备运行单位重点审查计划调整对本单位工作安排的影响，客户管辖单位重点审查调整所带来的对客户的影响。 计划调整对本单位作业带来的风险。 无 计划调整后的人力、物力等安排 无 作业计划取消、调整情况 作业计划取消、调整审核意见 根据上述单位审查意见，综合判断作业计划取消、调整必要性、可行性。 计划调整带来的风险。 无 无 无 作业计划取消、调整情况 作业计划取消、调整审核意见 《作业计划取消、调无 整审批单》（附录F2） 《作业计划取消、调无 整审批单》（附录F2） 《作业计划取消、调无 整审批单》（附录F2） 无 无 无 涉及检修申请取消、调整的，需经电力调度控制中心审核 计划调整对电网运行方式的影响 无 无 无 作业计划取消、调整情况 作业计划取消、调整审核意见 43
流程节点编号 流程节点名称 涉及部门 涉及角色/岗位 工作指引 风险点描述 引用文件条款 关键控制点 时间要求 输入信息 输出信息 信息记录 量化指标 （可选） 备注 034 审批作业计划取消、调整 / 分管领导 1.涉及检修申请变更的，因施工单位原因需取消工作、或调整停电范围、停电期限的，需经审批表中所有部门及其领导签字盖章，35kV及以下的设备停电经副总工程师同意、110kV及以上设备停电经分管副局长同意后报电力调度控制中心执行。 2.不涉及检修申请变更的，经审批表中局内除电力调度控制中心外所有部门及分管领导签字盖章后，报生产设备管理部。 填写《临时性作业审批单》，执行临时性作业管理流程。 无 《作业计划取消、调无 整审批单》（附录F2） 无 无 无 无 作业计划取消、调整审核意见 作业计划取消、调整审批 040 临时作业管理流程 供电单位作业班组 作业人员 无 无 无 无 临时性作业计划 050 发布作业计划调整 生产设备管理部 作业管理人员 安排临时作业时，充分考虑作业的风险控制措施和可行性，重点关注作业的风险控制措施是否满足作业的安全开展，不满足的不予安排。明确作业风险能控后，下发作业任务时，明确作业管控层级、验收层级。 无 无 无 作业前 临时性作业计划 《临时性作业临时性作审批无 业审批 单》（附录F1） 《作业计划取消、调《作业计整审批划取消、调单》（附整审批单》录F2）无 或《临时性或《临作业审批时性作单》 业审批单》（附录F1） 无 无 44
流程节点编号 流程节点名称 涉及部门 060 作业准备 作业责任单位 涉及角色/岗位 作业管理人员 作业管理人员 工作指引 风险点描述 引用文件条款 关键控制点 时间要求 输入信息 输出信息 信息记录 量化指标 （可选） 备注 对进行调整的作业按照管控层级组织做好相应作业文件的准备、明确管控人员、任务观察人员。 作业准备充分、无遗漏 管控措施执行不到位、作业文件应用不正确、任务观察未开展 无 070 作业实施及开展任务观察 供电单位作业班组 1.严格按作业分级管理中明确的管控层级及管控方式开展作业过程控制管理。 2.作业单位要严格按照作业文件开展作业。 3.制定任务观察计划并实施。 无 071 任务观察 供电单位作业单位 任务观察人员 制定任务观察计划并实施。 任务观察未开展 无 按照6.2.7作业准备管理要求进行。 按照6.2.8作业过程控制管理要求进行控制。 按照《昆明供电局任务观察业务指导书》要求进行任务观察。 作业前 月度生产作业计划清单 无 作业文件 作业文件 无 无 月度生产作业计划清单、作业文件 作业记录、任务观察记录 作业记录表、任务观察记录表 无 无 无 无 任务观察计划 任务观察记录 任务观察记录表 无 45