发布时间 : 星期六 文章昆明供电局生产作业管理业务指导书(Q／CSGYNPG555)更新完毕开始阅读32c470b70a4c2e3f5727a5e9856a561253d3210c
流程节点编号 流程节点名称 涉及部门 涉及角色/岗位 工作指引 风险点描述 引用文件条款 关键控制点 时间要求 输入信息 输出信息 信息记录 量化指标 （可选） 备注 072 任务观察 供电单位作业责任单位 任务观察人员 制定任务观察计划并实施。 任务观察未开展 无 073 任务观察 任设备运务行单位、观客户管察辖单位 人员 制定任务观察计划并实施。 任务观察未开展 无 按照《昆明供电局任务观察业务指导书》要求进行任务观察。 按照《昆明供电局任务观察业务指导书》要求进行任务观察。 无 无 任务观察计划 任务观察记录 任务观察记录表 无 无 无 任务观察计划 任务观察记录 任务观察记录表 无 46
流程节点编号 流程节点名称 涉及部门 涉及角色/岗位 工作指引 风险点描述 引用文件条款 关键控制点 时间要求 输入信息 输出信息 信息记录 量化指标 （可选） 备注 074 任务观察 生产设备管理部 任务观察人员 制定任务观察计划并实施。 任务观察未开展 无 080 作业变化管理流程 供电单位作业班组 作业人员 作业中发现作业文件不符合现场实际，作业风险变化危及人身、电网和设备安全等不具备作业条件时，作业人员应停止作业，执行作业变化管理流程。 1.按照确定的作业验收层级组织开展验收。并严格按照验收记录表开展验收。 2.作业人员应按生产管理信息系统作业管理模块流程及时闭环作业计划， 按设备运行单位人员要求填写相关记录。 3.工作负责人对作业过程中发现的新增作业风险、使用的作业文件及其他记录应及时进行整理归档，并提交作业班组保存，作业班组及时将上述作业过程资料提交作业责任单位归档、审查。 严格控制变化风险 无 按照《昆明供电局任务观察业务指导书》要求进行任务观察。 按照6.2.8.5作业变化管理要求执行。 无 无 任务观察计划 任务观察记录 任务观察记录表 无 无 无 无 无 无 无 无 090 作业结束 供电单位作业班组 作业人员 验收不到位、作业相关记录缺失 无 相关记录完整。 无 作业实施、验收情况 验收记录、作业相关记录缺失 验收记录表、作业相关记录 无 47
流程节点编号 流程节点名称 涉及部门 涉及角色/岗位 工作指引 风险点描述 引用文件条款 关键控制点 时间要求 输入信息 输出信息 信息记录 量化指标 （可选） 备注 100 总结分析 供电单位作业班组 作业人员 1.作业结束后作业负责人应在周安全日上对作业进行回顾，包括作业过程中发现的设备问题及处理情况、需补充或完善的风险数据和对作业指导书的修改建议，并将情况报班组。 2.班组应及时补充完善作业风险数据，将设备遗留问题、作业指导书的修改建议和需上级管控的风险按相关规定上报。 无 相关记录完整、作业风险数据及时完善 作业记录、验收记录 工后会记录、作业风险数据库 无 无 无 工后会记录 无 110 统计分析 作业责任单位 作业管理人员 按周、月进行统计、分析。 无 无 按6.2.9作业统计、评估与改进管理要求执行。 按6.2.9作业统计、评估与改进管理要求执行。 计划作每周五、业、临时每月15作业开日前 展情况 月度作业单位作业统计 120 统计分析 生产设备管理部 作业管理人员 按周、月进行统计、分析。 无 无 每月 各单位月度作业统计、分析 局月度作业统计、分析 生产管理系统作业统计记录、《生产作业统计表》（附录R） 安全生产分析会材料、月度作业管理分析报告 无 无 无 无 48
7.3. 临时性作业管理 7.3.1. 临时性作业管理流程图
昆明供电局云南电网公司生产设备管理部否临时性作业管理流程生产设备管理部否审批(40)分管领导否临时作业审核(25)是是是是电力调度控制中心否需报送检修申请的临时作业审核(24)是生产设备管理部否临时作业审核(23)是是否需要上级审批(30)否下发临时性任务(50)任务观察(94)统计分析(140)结束供电单位基建部、市场部、安监部设备运行单位及客户管辖单位否临时作业审核(22)是否临时作业审核(21)是任务观察(93)统计分析(130)作业责任单位临时作业审核(20)作业准备(60)任务观察(92)发起临时作业单位开始填写临时作业审批单(10)是检修申请管理流程(80)任务观察(91)作业班组是否报送申请(70)否作业实施(90)作业变化管理流程(100)作业结束(110)总结分析(120) 49