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BD-QM-01
质量手册 版本号：3.0
10.0 附录
1.附录一《任命过程所有者名单》BD-QM-01/01
2.附录二《ISO/TS 22163 过程要素对照表》BD-QM-01/02
3.附录三《质量管理体系过程关系流程图》BD-QM-01/03
4.附录四《过程乌龟图》BD-QM-01/04
5.附录五《KPI 绩效数据统计表》BD-QM-01/05
6.附录六《程序文件清单》BD-QM-01/06
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BD-QM-01 质量手册 版本号：3.0
附录一：
ISO/TS22163 质量管理体系
任命过程所有者名单
序号 条款 过程名称 过程所有者 备注 1 5.2 方针 黄志光 黄志光 2 6.1.3 风险和机会的应对措施 质量目标和实现的策划 强制过程 3 6.2 6.4 黄建华 黄建华 4 经营计划 资源 5 7.1.1.1 7.1.2 滕荣辉 滕荣辉 强制过程 6 人力资源（人员） 基础设施 7 7.1.3 7.1.4 滕荣辉 王阳生 8 过程运行环境 组织的知识（知识管理） 9 7.1.6 7.1.5.3 滕荣辉 蓝志鹏 10 监控和量测的资源 能力 强制过程 11 7.2.1 7.3 滕荣辉 强制过程 12 意识（人员意识） 滕荣辉 滕荣辉 13 7.4 沟通 文件化信息控制 14 7.5.4 8.1.1 杨艳平 李英华 强制过程 15 过程转移或外包的规划 投标管理 强制过程 16 8.1.2 8.1.3 钟海兵/郭友利 强制过程 17 项目管理 李占鹏 强制过程 18 8.1.5 变更管理 杨洪庆 强制过程 19 8.2.5 产品与服务的要求 钟海兵/郭友利 强制过程 20 8.3.1.1 产品与服务的设计和开发 杨洪庆 强制过程 21 8.5.1.1 生产和服务提供的控制 王阳生 强制过程 22 8.5.1.2 特殊过程 张明 强制过程 23 8.5.5.1 交付后的活动 钟海兵/郭友利 强制过程 24 8.6 产品和服务的放行 蓝志鹏 蓝志鹏 25 8.7.3 不符合输出控制 强制过程 受控文件严禁擅自复制 ‐ 16 ‐
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质量手册
版本号：3.0
26 8.8 RAMS/LCC 杨洪庆 强制过程 强制过程 27 8.4.1.1 外部提供过程、产品与服务的控制 李英华 杨洪庆 28 8.1.4 配置管理 首件检验（FAI） 强制过程 强制过程 29 8.9 李占鹏 钟海兵/郭友利 30 8.10 老化管理 创新管理 强制过程 31 8.11 黄志光 蓝志鹏 32 9.1 监控、测量、分析和评价 内部审核 强制过程 33 9.2.3 罗婵娟 罗婵娟 34 9.3 管理评审 过程评审 35 9.4 罗婵娟 蓝志鹏 强制过程 36 10.2.3 不合格和纠正措施 持续改进 37 10.3
蓝志鹏
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附录二 过程编号 /
过程名称 过程 所有者 钟海兵 用于过程的ISO/TS22163标准的条款 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.4 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.2 8.3 8.4 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.5.1 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 9.1 9.2 9.3 9.4 10.2 10.3 1 COP1产品和服务的要求 2 COP2投标管理 钟海兵 3 COP3产品和服务的设计开发 杨洪庆 4 COP4首件鉴定 李占鹏 5 COP5生产和服务提供的控制 王阳生 6 COP6特殊过程的控制 张明 7 COP7交付后的活动 钟海兵 8 COP8 RAMS/LCC 杨洪庆 9 COP9 老化管理 钟海兵 10 SP1成文信息的控制 杨艳平 11 SP2能力管理过程 滕荣辉 12 SP3外部提供的过程、产品和 李英华 服务的控制 13 SP4过程转移、外包的控制 SP5技术状态（配置）管理 李英华 14 钟海兵 15 SP6监视和测量资源 蓝志鹏 16 SP7不符合输出的控制 蓝志鹏 17 MP1风险管理 黄志光 18 MP2资源控制 李 19 MP3内部审核 罗婵娟 20 MP4不符合纠正措施 蓝志鹏 21 MP5项目管理 李占鹏 22 MP6变更管理 杨洪庆 23 MP7创新管理过程 黄志光 BD-QM-01/02