发布时间 : 星期五 文章危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评 - 图文更新完毕开始阅读370312f885868762caaedd3383c4bb4cf7ecb7bb
评审标准 否决项 扣分项 2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。 1.未建立事故管理台账，扣5分；内容不符合要求，一项扣1分； 2.未建立事故管理档案，扣5分；内容不符合要求，扣1分； 3.发生的事故与台账、档案不相符，一项扣2分。 1.没有建立事件台账（扣分在台账及制度部分）。 2.对事件没有进行调查，一项扣5分。 实得分 自评结果 不符合项描述 A级要素 B级要素 标准化要求 整改和预防措施应包括： （1）工程技术措施； （2）培训教育措施； （3）管理措施。 企业达标标准 对性和可操作性； 3.检查事故整改情况和预防措施落实情况。 评审方法 现场检查： 有关事故整改和预防措施的落实情况。 查文件： 1.事故管理台账； 1.建立事故管理台账，包括未遂事故； 2.事故档案； 2.建立事故档案。 询问： 了解企业发生的事故与台账、档案是否相符。 查文件： 对涉险事故、未遂事故等安全事件（如1.事故管理制度； 事故征兆、非计划停工、异常工况、2.事故管理台账； 泄漏等），按照重大、较大、一般等级3.已发生事件的调查处别，进行分级管理，制定整改措施。 理报告。 4.企业应建立事故档案和事故管理台账。 二级企业已把承包商事故纳入本企业事故管理。 查文件： 1.事故管理台账； 2.已发生事件的调查处理报告。 未将承包商事故纳入本企业事故管理，扣100分（A级要素否决项）。 1.企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。 11检查与自评 （100分） 11.1 安全检查 （25分） 2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。 3.企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。 查文件： 安全检查管理制度。 未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。 1.未制定安全检查计划，扣2分； 2.安全检查表不全，缺少一种扣2分； 3.安全检查表内容不符合，一项扣1分； 4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。 1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项 1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人； 2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表； 3.各种安全检查表内容全面。 1.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人； 查文件： 1.安全检查计划； 2.各种安全检查表； 3.安全检查表应用培训记录。 查文件： 1.各种安全检查表； - 45 -
15 1、安环科无年度安全检查计划； 2、未开展安全检查表应用培训； 1、安全检查表缺少编制单位、审核人、
评审标准 否决项 扣分项 不符合扣1分； 2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。 1.未按规定开展安全检查，扣2分； 2.未建立安全检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分； 3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。 实得分 自评结果 不符合项描述 批准人； A级要素 B级要素 标准化要求 应用中不断完善。 企业达标标准 2.每年评审修订各种安全检查表。 评审方法 2.检查表评审修订记录。 1.企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。 2.企业安全检查形式和内容应满足： （1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级11.2 综合性安全检查每月不少于安全1次； 检查（2）专业检查分别由各专业形式部门的负责人组织本系统人与内员进行，主要是对锅炉、压容 力容器、危险物品、电气装置、（25机械设备、构建筑物、安全装分） 置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次； （3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。 （4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查； 2.建立安全检查台账； 3.检查结果与责任制挂钩。 查文件： 1.安全检查台账； 2.检查考核记录。 1、未见安全检查台账； 企业安全检查形式和内容应满足： （1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次； （2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次； 查文件： （3）季节性检查由各业务部门的负各种安全检查记录。 责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查； （4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查； （5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 23 各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。
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评审标准 否决项 扣分项 实得分 自评结果 不符合项描述 A级要素 B级要素 标准化要求 回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查； （5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 企业达标标准 评审方法 1.企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、11.3 责任人，并对整改情况进行整改 验证，保存相应记录。 （20分） 2.企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 1.对检查出的问题进行原因分析，及查文件： 时进行整改； 1.安全检查台账； 2.对整改情况进行验证； 2.检查问题整改记录。 3.保存检查、整改和验证等相关记录。 1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分； 2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分； 3.未对整改情况进行验证，一项扣2分； 4.未保存相应记录，一项扣2分。 未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。 10 1、未对安全检查所查出的问题进行原因分析； 2、未见对隐患整改情况进行验证的记录； 各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。 1.明确自评时间； 2.制定自评计划； 3.编制自评检查表； 4.建立自评组织； 5.每年至少1次进行安全标准化自评； 6.编制自评报告； 7.提出进一步完善的计划和措施； 8.对自评有关资料存档管理。 1.地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求； 2.地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。 查文件： 检查记录。 查文件： 1.安全标准化自评管理制度； 2.开展自评的相关文件资料； 3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。 11.4 自评 （30分） 企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。 未进行自评，扣100分（A级要素否决项）。 1.自评文件不全，一项不符合扣1分； 2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分； 3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。 0 12 本地区的要求 查文件： 未满足要有关制度及台账、记录。 求，A级要现场检查： 素否决项 落实情况及整改效果。
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