发布时间 : 星期日 文章物资采购管理程序更新完毕开始阅读3984031ba8956bec0975e3d3
6.4.1.2. B级材料，指碳钢类材料及其制品，包括管道、钢板、型钢、高
温高压阀门、法兰、管件、支吊架、碳钢焊接材料、油漆涂料、保温材料、电缆及附件、电缆桥架等，应迅速通知质量部门按规程规范进行检验和试验。仓库管理员按标准规范抽查；
6.4.1.3. C级材料，指辅助材料由仓库管理员直接按收货检查验收方法进
行验收，抽查比例不应低于收货量的2%，仓库管理员为常规检验。 6.4.1.4. 安全件应有安全部参与验收。
6.4.1.5. 部分产品如需要在原产地试验见证时按协议、标准前往验货，但
这些验证不能免除供方提供合格产品的责任和其后对供方不合格品的拒收。
6.4.2. 进货检验项目包括：名称、规格、型号、数量、厂家、产地等内容
与证明文件相符；合格证、产品说明书等质量证明文件齐全；包装整齐完好。质量检验完毕后，仓库管理员出具“物资进货质量放行单”。
6.4.3. 质量符合时，质量部签发 “物资进货质量放行单”；不符合时，按 《不
符合项管理程序》进行处理，并做好记录，须由物资部与供应商联系，作出妥善处理，确保进货质量。
6.4.4. 物资计划员跟踪物资采购执行情况并记录，对执行完毕应关闭采购
文件及归档。
6.4.5. 所有物资要分类入库，仓库管理员凭到货清单、订购单、材料需求
计划及采购计划，对物资的数量、产地、规格型号、外在质量进行核实，核实无误后登记“物资库存卡”并按《物项标识管理程序》做标识管理，办理入库手续，对大批量物资来不及清点的应在三天之内清点完毕。
6.4.6. 入库信息应在XX管理系统内进行管理并录入XX管理信息系统，
依据供方提供的发票核对收货情况进行发票验收，出具“物资验收
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单”。
6.4.7. 物资计划（采购）员依据“物资验收单”进行报销、冲帐，或将发
票及“物资验收单”交财务部安排付款。
6.5. 采购物资的领用与退库
6.5.1. 使用项目技术员或工程师依据施工要求及采购计划填写“消耗材料
（工具）领/退料申请单”，经主管审核后送物资部审批。
6.5.2. 仓管员依据审批后的“申请单”发料或退料，如有要求仓库送料，
则由仓库管理员填写“起重运输委托单”。
6.5.3. 当遇到来不及验证而需紧急放行的材料，仓库管理员和使用人员都
应做出明确的标记和记录，由使用项目填写 “急用物资使用申请表”，经质量部经理和施工部经理批准放行。
6.5.4. 退库材料放入专门区域单独保管，重新验收如合格登记回收入库。 6.5.5. 施工余料必须及时退回物资部仓库，无价值的边角料退回废料区。 6.5.6. 领用及合格回收物资信息应及时录入XX管理系统。 6.6. 采购资料管理
对采购文件（包括采购计划、图纸、样品），有关记录由物资部分类存档，工程峻工后对供方评估资料、检验记录（合格证、材质证明书、试验报告）、报价及询价资料、财务验收凭证移交工程管理部资料室保存。 7. 报告和记录
7.1. XXXX 购物审批单 7.2. XXXX 潜在供方调查报告 7.3. XXXXX 合格供方名册
7.4. XXXX 采购活动实施及跟踪记录表 7.5. XXXXX 供方资信复评表 7.6. XXXX 物资库存卡
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7.7. XXXXX 急用物资使用申请表 7.8. XXXXX 物资进货质量放行单 7.9. XXXXX 不符合项报告 7.10. XXXXXX 不符合项状态登记表 8. 附录
8.1. 附录一：XXXX公司装置性材料、消耗材料、工具计划申请单 8.2. 附录二：大宗材料采购招标评审表 8.3. 附录三：合同会审记录表
8.4. 附录四：消耗材料（工具）领/退料申请单
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