发布时间 : 星期一 文章10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工乳品饮料厂扩建项目可行性研究报告更新完毕开始阅读3ac43000b42acfc789eb172ded630b1c59ee9b55
懂技术、懂经济、会管理，成为管理内行。 7.4.2中层管理人员的培训
通过在职学习、业余进修、外出进修或脱产学习等方法，使他们懂技术，懂管理，不断提高组织生产的能力，并具备一定的生产专业知识，成为生产一线优秀的的指挥员。 7.4.3工人的培训
对新招收的工人，要集中一段时间，进行生产操作和专业知识的培训，并进行安全规程、生产规程教育，特别是进行系统的生物工程技术、工艺、设备知识教育，通过技术专业培训班的集中教育，取得技术合格证后方能上岗操作。
7.4.4工程技术人员的培训
通过选派一些技术人员到有关大学、科研机构及生产厂家进修，有计划地组织他们与国内外生物、食品、乳制品专家开展技术交流合作。同时加强技术培训和外语培训，使之不断地学习新技术、新工艺、新设备及相关的理论，提高他们应用知识的能力和解决实际问题的能力。 7.5劳动安全、卫生与消防
项目投入使用前，要加强员工的安全、技术培训，完善企业的各项规章管理制度。投入使用后要加强检查，减少各项工作失误；定期为员工发放劳保用品。
项目在施工中要注意安全保护，按规定发放劳动用品，加强对职工的安全生产教育，确保工作人员的生产安全。
项目投产后，对于有毒、有害物质，要及时清理，加强通风，对车间定期进行消毒处理，确保车间有一个安全、卫生的生产环境；
此外，场区内要设置淋浴和洗衣间，保证职工洗浴和衣着卫生，并定期对饲养人员经过健康检查，确保饲养人员自身健康。
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7.5.2消防
严格遵守《中华人民共和国消防法》、《青海省消防安全管理办法》、《建筑设计防火规范》(GBJ—2001)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140—2005)。
建立项目单位消防组织、完善消防管理制度、配有消防管理人员、配备完整的消防设施，定期、不定期对公司员工进行消防知识培训、消防演习培训，严格执行消防安全现场巡查。
第八章 投资估算与资金来源
8.1投资估算依据
青海省建设厅1999年《全国统一建筑工程基础定额青海省单位估价表》和《青海省建筑工程费用定额》，并参考X地区类似 工程造价指标；
青海省建设厅2002年《全国统一安装工程预算定额青海省单位估价表》，参考设备安装估算指标；
青海省建设厅2007年第二季度《青海省建筑工程材料预算价格》(X地区)； 设备购置费用按市场现价和设备生产厂家报价单估算。 其它费用按有关规定并结合工程实际情况估列。 8.2投资估算 8.2.1总投资
项目总投资794万元。 8.2.1.1建设投资
项目总投资794万元，基础建设投资415万元，其中：生产车间、辅助车间投资360万元、供水设施31万元、供电设施1.5万元、道路设施22.5万
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元，设备购置费290万元。 8.2.1.2流动资金
项目所需流动资金80万元，其中：铺底流动资金25万元。 8.2.1.3其他
项目前期费3.5万元，科技投资(管理体系认证)5.5万元。 8.3资金来源
项目总投资794万元，其中：企业自筹500万元，申请农业综合开发中央财政资金200万元，青海省地方财政资金94万元。 8.3.1中央财政资金
中央财政资金：200万元。 8.3.2地方财政配套资金
青海省地方财政资金：94万元(其中省级财政配套资金70万元、市级财政配套资金18万元、区级财政资金6万元)。 8.3.3自筹资金及来源
本项目总投资中，企业自筹500万元，由公司2008、2009、2010年的未分配利润中进行再投资，公司2009年净利润135.09万元、2010年净利润435.33万元。
8.3.4银行贷款及筹措
项目单位未申请银行贷款。 8.4资金使用和管理 8.4.1财政资金使用和管理
财政资金用于生产车间、辅助车间及基础配套建设144万元、设备购置150万元，资金的管理严格按照《国家农业综合开发项目资金管理办法》、《农业综合开发资金会计制度》和《农业综合开发财务管理办法》使用和管理。 8.4.2其它
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自筹资金500万元用于生产车间、辅助车间、配套设施投资271万元、供水设施31万元、供电设施1.5万元、道路设施22.5万元、设备购置费140万元、其他费用(前期费)3.5万元、科技投资(管理体系认证)5.5万元及流动资金80万元。
第九章 财务评价
9.1财务评价依据
国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》。 原材料价格、产品价格按2009年度的市场价估算。
维修费按固定资产折旧额的5 0％估算，固定资产折旧采用直线法，按20年折旧，销售费按销售收入的5％计，企业管理费按销售收入的3％计，项目计算期10年，贴现率8％。该项目建成投产后，第一年达到设计产量的80％。第二年达到设计产量的100％。
9.2销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算 9.2.1销售(营业)收入：2800万元
年销售收入2800万元，其中：液态奶1600万元，酸奶1200万元。 9.2.2销售(营业)税金及附加224.64万元 增值税=(销项一进项)×1 3％=208万元 城市维护建设税=增值税×5％=10.4万元 教育费附加=增值税×3％=6.24万元
9.3总成本及经营成本估算 9.3.1单位产品生产成本估算
项目年产量为10000吨，单位成本为：2.23139元／Kg。 9.3.2项目总成本估算：2231.39万元
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