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资 料 （ 记 录 ） 整 编 运 行 作 业 指 导 书
b环境因素评价表 SWJ（E/OHS）—02—02—02 c环境因素台帐 SWJ（E/OHS）—02—02—03 d重大环境因素清单 SWJ（E/OHS）—02—02—04 e危险源与危害辨识调查表 SWJ（E/OHS）—02—02—01 f危害辩识和风险评价结果一览表 SWJ（E/OHS）—02—02—02 g重大风险因素及其控制计划清单 SWJ（E/OHS）—02—02—03 4.3.2法律法规
项目部根据?法律法规及其它要求控制程序?、列出适用于项目部在生产、环境和职业健康安全管理方面的法律法规。
应建立的记录：
1适应项目部法律法规清单 SWJ（E/OHS）—02—03—01 2项目部现存的适应项目部法律法规清单 SWJ（E/OHS）—02—03—01 4.3.3目标和指标（E/OHS）
项目部根据公司环境和职业健康安全方针确定的重大环境因素及重大风险因素，制定总体目标和指标。 应建立的记录：
1项目部环境目标指标及管理方案（附录五）； 2项目部职业健康安全目标指标及管理方案（附录六）； 应建立的文件： 1环境保护措施； 2职业病的预防措施； 3安全事故的预防措施；
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4.4实施与运行（E/OHS）
为了确保环境和职业健康安全管理体系有效运行，项目部建立和完善了环境和职业健康安全管理体系组织机构，规定了各类人员相应的职责和权限及其之间的相互关系。
应建立的记录：
1项目部环境管理体系职能分配表（附录八）； 2项目部职业健康安全管理体系职能分配表（附录九）； 3岗位职责； 4工作标准；
5项目部管理人员工作考核记录。 4.4.6运行控制（E/OHS）
根据公司方针、目标和指标，确定与项目部有关的重大环境因素和重大风险因素的运行与活动，使其有关的活动得到有效控制。
应建立的记录：
1方案审核意见反馈表； （方案审核部门） 2安全隐患整改通知单； （公司安全科） 3安全技术交底书； （各专业工长及安全员） 4重要劳动保护用品使用登记表； （材料员） 5女职工劳动保护用品发放登记表； （后勤管理员） 6女职工妇科病普查登记表； （后勤管理员） 7女职工劳计及卫生保健工作台帐登记表； （后勤管理员） 8女职工“四期”休息休假登记表； （后勤管理员）
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9女职工职业病预防控制登记表； （后勤管理员） 10三级动火作业审批表； （动火主管人员） 11施工现场消防管理检查表； （安全员） 12化学危险品清单； （材料员） 13水电消耗计量卡； （核算员） 14水电消耗报表； （核算员） 15水电消耗台帐； （核算员） 16废弃物清运协议书； （材料员） 17废弃物清单。 （材料员） 4.4.7应急准备与响应（E/OHS）
建立?应急准备与响应程序?，预防和控制潜在的事故或紧急情况做出应急准备和响应，最大限度的减少可能产生的不良后果。
应建立的记录：
1职工伤亡事故报告表 （安全员填写） 2应急预案与响应计划 （项目工程师编制） 5 管理职责 5.1 管理承诺
管理承诺记录（传达满足顾客和法规要求、制定质量方针目标、开展管理评审、提供资源保证的证据） 5.2以顾客为关注焦点
满足顾客要求的证据记录（可以其他相应证据加以证实） 5.3质量方针
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项目部质量方针制定、批准记录 5.4策划 5.4.1质量目标
以公司的总体质量目标为项目部的目标，使质量目标能在项目部的到落实。
应建立的记录：
质量目标策划记录（质量目标分解图或职责分解记录）
5.4.2质量体系策划（同5．1总要求，本记录主要针对质量管理体系的变更策划）。
5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责与权限
确保质量管理体系有效运行，规定项目部各管理人员相应的职责与权限，以促进质量管理的有效性。
应建立的记录：
各类人员岗位职责过程职责分配表（项目经理） 5.5.3内部沟通
促进项目部内部之间信息的交流，增进理解、协调运行，形成完整的信息交流系统。
应建立的记录：
1交底记录 （各交底人员） 2项目部理会记录（附项目部理会记录制度） （记录员） 3各种项目检查记录（内部检查、外部检查） （相关人员）
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