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资 料 （ 记 录 ） 整 编 运 行 作 业 指 导 书
4各种会议记录 （会议记录员） 5.6 管理评审（质量）-4.6管理评审（环境/安全）
为了保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，项目部对内部的质量、环境、安全在实施时进行评审。
应建立的文件： 项目部内审计划 应建立的记录：
1管理评审报告 SWJ—02—03—01 2管理评审质量改进通知单 SWJ—02—03—02 3管理评审信息输入记录 SWJ—02—03—03 6资源管理 6.1资源提供
资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是实现质量方针和质量目标的必要条件，必须予以满足。
应建立的记录：
1资源提供策划记录（资源需求的确定及提供情况） （项目副经理） 6.2人力资源 6.2.1总则
项目部应从教育和培训，技能和经验等方面考虑。从事影响产生质量的工作人员的能力，确保所有人员能够胜任本职工作。
应建立的记录：
1各类技术人员状况登记表
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资 料 （ 记 录 ） 整 编 运 行 作 业 指 导 书
6.2.2能力、意识和培训——4.4.2培训意识和能力（环境/安全） 对员工进行培训，加强全体员工的质量意识，提高业务能力，使各类人员具备本岗位相应的工作职责要求。
项目部应建立的文件：
项目部培训计划 （各相关人员） 项目部应建立的记录：
1培训需求调查表 SWJ-02-04-04 2培训计划实施效果征询意见表 SWJ-02-04-05 3职工培训成绩登记表 SWJ-02-04-06 4专业技术管理人员岗位证书发放登记台帐 SWJ-02-04-07 5特殊工种培训台帐 SWJ-02-04-08 6技术工种技术等级资格证书表 SWJ-02-04-09 7培训记录 SWJ-02-04-10 8培训验证记录 （各相关人员） 6.3基础设施
为了达到产品符合的要求，项目部应提供及维护必要的基础设施。 应建立的记录：
1施工平面布置制图 （项目工程师） 2办公设施登记台帐 （后勤管理员） 3安全设施登记台帐 （安全员） 4消防设施登记台帐 （安全员） 5文明工地宣传设施登记台帐 （后勤管理员）
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资 料 （ 记 录 ） 整 编 运 行 作 业 指 导 书
6设备台帐 （机械工长） 7设备运转记录 （机械工长） 8设备维修保养记录 （机械工长） 9重要设备全年检查记录 （机械工长） 10设备进出厂记录（可与设备台帐合并记录） （机械工长） 6.4工作环境
工作环境是实现产品符合性的条件，必须加强管理予以满足。 应建立的记录：
1工作环境确定和管理记录 7产品实现 7.1产品实现的策划
产品实现策划的记录（确定产品记录所需过程输入、输出、相关活动，所需资源、文件等）。
1精品工程策划； 2科技示范工程策划； 3文明工地策划； 4行政管理策划； 5成本策划； 6安全策划； 7.2与顾客有关的过程
顾客要求确定记录（投标报价文件合同或协议、立项报告、市场调研报告、顾客信息、法律法规要求等）。
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资 料 （ 记 录 ） 整 编 运 行 作 业 指 导 书
应建立的记录： 1合同评审记录 2合同交底记录 3合同修改记录 4合同变更信息记录 7.2.3顾客沟通
为了准确的了解顾客要求，充分掌握顾客对公司提供的建筑产品和服务满意程度的有关信息，并以此作为监视和测量顾客满意程度及实施持续改进活动，必须与顾客进行沟通。
应建立的记录： 1顾客沟通信息记录 7.4采购 7.4.1采购过程
项目部对采购过程进行有效控制，以确保所采购的产品符合规定要求。 应建立的记录：
1合同物资供方名录 SWJ-02-05-01 2物资供方评价表 SWJ-02-05-02 3物资需用计划 （各材料需用人） 4物资采购用计划 （材料员） 5物资需用计划变更单 （各材料需用人） 6物资采购合同 （项目经理） 7工程供方合同书 （项目经理）
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