发布时间 : 星期三 文章特色生态农家乐项目可行性研究报告更新完毕开始阅读3c6f0e07a55177232f60ddccda38376baf1fe0e3
根据《贵州省旅游业发展“十五”规划纲要》对全省“十五”期间和2006—2015年国内旅游人次增长率分别确定为15%—18%和8%—10%，入境旅游人次增长率预测分别确定为12%—15%和6%—9%；根据百里杜鹃区域优势，将本项目规划期间（2011年—2020年）旅游总人次的增长率确定为20%。
百里杜鹃“花节”期间游客人均消费在200元左右，人均消费年增长率为4.7%，鉴于国内游客收入正在不断增长和百里杜鹃旅游产品开发将拉长游客逗留时间，也考虑到入境旅游人次目前较低及规划期间必将有较大增长等情况，将本景区规划期间（2011年—2020年）旅游人均消费的增长率确定为15%。
二、经济效益分析
1、 收入预测 1、养殖畜禽收入
项目2012年3月建成投入养殖畜禽，按一年出栏1万羽计算（年养殖4批，每批2500——3000羽）按照目前的养殖土鸡料肉比5:1计算，养殖一只土鸡4斤计算，约需要饲料成本收入24元，按每斤活土鸡15元计算，每只毛利润有36元，扣除其他费用算每只鸡利润20元计算，年可产生纯利润20万元。 （2）旅游餐饮收入
2013年餐饮接待中心建成后，按平均旺季（3—5月）每天接待30人，淡季（5月—10月）每天接待10人淡季（11月—3月）每天接待15人来综合平均计算，年接待5000人每个旅游者按照100元消费计算，预计年收入可达50万元。按照餐饮行业45%的利润率来计算，可实现收入22.5万元。
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（3） 2013年餐饮接待中心建成后，按年接待5000人/每人消费
20元计算，相应的带动了旅游纪念品销售收入5万元以上（羽毛制品、标本、皮毛制品、花卉盆景等） 表二：销售收入预算表 编号 收入项目 1 2 3 5 餐饮收入 金额 22.5万元 备注 年接待0.5万人次 盆景标本、兔皮、羽毛 年出栏1万羽 旅游副产品销售收入 5万元 畜禽销售收入 合计 20万元 47.5万元 年产生经济效益47.5万元
表三：年经营费用预算表 编号 项目 1 2 管理费用 折旧费 金额 3万元 1.5万元 备注 年接待0.5万人次 固定资产 20万折旧匀限12.5年； 3 4 6 7 银行利息 人工工资 税收 合计 4万元 7万元 3万 18.5万元 按50万8%利息计算 6人 服务行业税率6%计征，(50x6%) 年投入成本为18.5万元
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3、年经营指标
（1）营业利润年均为29万元。 （2）投资利润率为38.9％。 （3）盈亏平衡点
盈亏平衡点=固定成本/(营业额－可变成本－税金)×100％等于49.12%
以上是2012-2013年盈亏平衡计算，当盈亏平衡点＜49.12％时，该项目产生效益。
4、投资回收期
根据以上数据计算，预计2年可以收回投资。
从以上分析可看出，该项目具有较高的投资回报，投资回收期短，产生效益快。还具有更大的社会效益，项目建成后，将成为化哪村乡村旅游新的经济增长点，既丰富了百里杜鹃旅游区的各项接待设施和功能，又解决了部分人员的就业问题，同时还带动了周边地区经济、交通及其他相关产业的发展。
第八章 综合评价及结论
1、本项目符合国家产业政策和省委、省政府关于切实加强旅游产业发展大会的要求及百里杜鹃旅游产业规划要求，具有较高的旅游观光价值，有利于促进地方经济的发展。
2、项目建成后，将对当地经济产生巨大的影响，对完善百里杜鹃观
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光旅游区黄金旅游线路，逐步拉长各功能区的产业链条，不断完善旅游项目和基础配套设施，培育全区旅游产业新的经济增长点，经济效益和社会效益十分显著。
3、本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益和生态效益突出。
第九章、项目实施迫切需要的支持
1、所需荒山使用权承包协调
2、部分退耕地改变土地使用性质的变更（建设圈舍 接待中心） 3、部分退耕地上种植的杨木的砍伐许可（我自己家的） 4、场地用电协调 5、政策贷款扶持 综上所述、
我坚信，在毕节试验区“开发扶贫 生态建设 ”的指导方针和管委会党委领导的正确领导下，结合我村资源优势和，运用科学指导农村产业发展，对我村经济的发展和促进我村新农村的建设有着极好的推动作用和非常可行的指导意义和实施价值。
以上可行性报告迫切期望能够得到上级领导的重视和支持。为我村的脱贫致富早日开创一条康庄大道。
此致
敬礼
项目申请人：周勇 电话15599322999
二0一一年六月十日
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