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中实施采购。当遇到特殊情况时,采购人员填写《临时采购审批表》经过总经理批准，可进行例外采购并做好标识和记录。
7.4.1.7 对A类和B类物资供方，由质检部对其供货质量进行考核，
每月填写“合格供方业绩记录表”并报经营公司采购人员，若供货质量不合格，质检部立即把信息反馈供销科，采购人员应立即通知供方改善，若连续发现三次供货质量问题，则此供方从合格供方名单中予以删除，取消其供货资格。
7.4.1.8 对供方的评价记录，包括对供方的跟踪整改的记录都由经营
公司整理
xx公司 章节号 版本号 7 第A版 页 次 修改状态 11/19 0 质量手册 主 题 并保存。
产品实现 7.4.1.9 对外协加工和服务供方的控制,也需执行上述条款规定。 7.4.2 采购信息
7.4.2.1 采购文件应包括表述拟采购产品的信息：
A. 对产品的质量要求（可直接引用各类标准、规范、图样等技术文件）；
B. 对产品的验收要求（接收准则）；
C. 其他要求（如价格、数量、交付及准确的标识方法等）。
7.4.2.2 适当时还包括：
A. 对供方的产品、程序、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求。
B. 对供方的质量管理体系要求。
7.4.2.3 公司的采购文件主要是《采购物资分类明细表》、《图纸》、《采
购单》、《合格供方名录》和其他附件，由经营公司保管和使用。采购文件发放前，经营副总对其进行审批、以保证其规定要求是
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适宜的。
7.4.2.4 采购的实施
经营公司根据生技部的生产计划安排及库存情况，编制《采购单》，并在《合格供方名录》中选择供方实施采购活动。
7.4.3 采购产品的验证
7.4.3.1 对采购的产品，可有如下几种验证方式：
A) 由质检部进行进货验证； B) 由顾客在本公司现场实施验证； C) 由本公司在供方现场实施验证； D) 由顾客在供方现场实施验证；
对后两种情况，经营公司应在采购文件中规定验证的安排和产品放行
的方法。
7.4.3.2 验证的活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格
证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不
xx公司 章节号 版本号 7 第A版 页 次 修改状态 12/19 0 质量手册 主 题 产品实现 同的验证方式。
7.4.3.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排
除其后顾客拒收的可能。
7.4.4 对供方质量的持续监督
7.4.4.1 质检部持续对供方进行监督，以确保供货质量，若供货质量异
常时，向供方提出纠正改善要求。
7.4.4.2对A、B类采购物资的合格分承包方和外购外协件的供方，每
年应评定一次,执行7.4.1.7条款。
7.4.4.3 经营公司负责对合格供方的供货业绩(如供货产品质量、交货
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期、服务质量等)进行监督，作为定期评价合格供方的依据。
7.4.5 支持性文件
a) 《采购物资分类明细表》 7.4.6 质量记录 a) 《供方调查表》 b) 《供方评定记录表》 c) 《合格供方名录》 d) 《采购单》
e) 《合格供方业绩记录表》 f) 《临时采购审批表》
7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务提供的控制
生技部在接到生产信息或者产品要求评审后的《信息联络单》，应
组织质检部和生产车间等部门根据产品的特点，策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：
a）确保获得表述产品特性的信息（包括：国家及行业的标准、有关法律
法规等），
xx公司 章节号 版本号 7 第A版 页 次 修改状态 13/19 0 质量手册 主 题 产品实现 并满足这些信息的要求；
b）确保获得必要的作业指导书（包括：工艺规程和各类操作规程等），
并严格按照实施；
c）正确使用和维护适宜的设备（包括生产设备、加工设备及辅助生产设
备），以保持其运作能力；
d）确保获得和正确使用监视和测量装置，以便在生产运作过程中能够不
断测量产品特性和过程特性的状况，并通过调整和纠正，将这些特
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性控制在规定的范围内；
e）确保对产品特性（特别是重要的产品特性）形成的过程实施连续的监视和
测量；
f) 对发放、交付和交付后服务活动做出明确规定并
实施规定的过程。
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
7.5.2.1 本公司对产品质量不能由后续的监视或测量加以验证且产品
在已交付之后缺陷才变得明显的过程确定为特殊过程。 ● 本公司特殊过程为铸造（外协）、焊接、热处理过程（外
协）。
7.5.2.2 本公司对产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直
接影响的工序；产品重要质量特性形成的工序；工艺复杂，容易波动，对工人技术要求高或问题发生较多的工序确定为关键工序;根据公司所生产产品的性质，对如下零部件加工过程设立工序质量控制点：机身加工、行程滑块加工、曲轴加工、飞轮加工、传动轴加工、工作键加工。
7.5.2.3 为了确保特殊过程、关键工序的输出能持续地满足要求，生
技部按照作业指导书的规定，根据各过程的特点和过程形成产品的特性，明确作出确认的安排：
A) 按过程的评审和批准规定的准则，对过程进行鉴定，确定所使
用的过程方法是否符合要求并有效实施；
xx公司 章节号 版本号 7 第A版 页 次 修改状态 14/19 0 质量手册 主 题 产品实现 B) 通过对设备精确度、安全性、适用性的测量和对相关人员岗位
培训考核，对设备进行认可，对人员资格作出鉴定；
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