发布时间 : 星期六 文章集采管理制度20150611版更新完毕开始阅读430aba0628ea81c759f57864
集中采购管理制度
第一条 总则
1、为了降低采购成本，提高服务品质，透明采购过程，统一内部使用管理标准，特制订本制度。
2、集中采购管理的基本原则
【1】凡同时满足（1）用量大、（2）经营管理要求统一效果统一标准的、（3）具备全国统一供应配送和统一服务的产品，均应纳入集中采购目录；
【2】供应商的选择坚持招投标的方式进行，杜绝黑箱操作；
【3】统一操作规范下的统一与分级管理，即属于控股公司统一管理的，由控股公司总裁办公室负责按统一规范执行；属于适宜各单位统一管理的，由控股公司授权各单位参照本制度规范自行管理并接受监督；
【4】例外救济（“超目录采购”）遵守审批流程。 3、本适度适用于伟业我爱我家集团旗下所属各单位。
第二条 集中采购目录范围
1、IT系统主要硬件设备，包括电脑（主机、显示器、笔记本、一体机、IPAD及平板电脑等）、服务器、云存储、网络电视系统；OA系统（打印机、复印机、电话、移动电话等）；
2、店面装修的部分大宗工程材料；
3、店面和办公场所使用的、或受托管理的住宅内配置家用电器设备（空调、冰箱、彩电、热水器、厨卫等设备设施）；
4、办公桌椅、文具 5、工服；
6、促销或公益活动中使用的主要物料； 7、校园招聘及全国性招聘网站； 8、IT开发服务及全国性网络端口； 9、教育培训服务；
10、集团认为需要实行集中采购的其他产品或服务。
具体采购名录明细，由总裁办公室会同有关部门，联合制定，不定期调整发布，版号设
定规则为：CP（centralized purchasing的缩写）+商业计划书版号+年月日-流水号+类别
第四条 集中采购的责任管理部门
1、控股公司总裁办公室是集中采购的归口管理部门，负责健全完善本制度，并督导分管集中采购的各责任部门严格执行本制度，协调其中的相关工作。包括：
【1】根据财务管理中心预算管理的调整与外部供应条件的变化，定期或不定期地组织集采目录明细增减更新；
【2】组织建立全集团的供应商数据库，建立对供应商供货与服务品质进行规范且结构化的跟踪评估标准，并据此实施供应商管理，包括供应商的选择、更换与调整，并负责对供应商投诉的协调处理；
【3】按照招投标等管理制度选择供应商或监督供应商的选择，负责或组织和监督集中采购合同的签署与执行，并负责代表甲方（伟业我爱我家集团）与其所中标的供应商进行商务对接；
【4】指导各单位按照本制度规范做好所属集中采购的管理工作。 2、控股公司品牌管理中心负责：
【1】关涉店面装修的部分大宗工程材料的集中采购目录明细的拟定、供应商的选择及商务谈判、及特殊流程的拟定；
【2】关涉促销或公益活动中使用的主要物料的集中采购目录明细的拟定、供应商的选择及商务谈判；
【3】负责按照本制度规定，建立和更新所辖业务的供应商数据库，并纳入供应商总数据库。
3、创新与信息中心负责：
【1】IT系统专用的硬件、软件（包括使用权许可）的选型、评估和采购目录的拟定和管理，包括供应商的选择、商务谈判等；
【2】负责按照本制度规定，建立和更新所辖业务的供应商数据库，并纳入供应商总数据库。
4、网络运营部负责：
【1】网络系统专用的硬件、软件的选型、评估和采购目录的拟定和管理，包括供应商的选择、商务谈判等；
【2】关涉网络端口的集中采购（具备集采条件的）之供应商选择、商务谈判等；
【3】负责按照本制度规定，建立和更新所辖业务的供应商数据库，并纳入供应商总数据库。
5、各单位自行确定本单位集中采购管理部门，并报控股公司总裁办公室备案。并由此建立与控股公司总裁办公室关于集中采购工作的对接关系。
各单位应根据本制度所确定的原则，结合本单位的具体实际，制订本单位的集中采购管理制度和流程，并报控股公司总裁办公室汇总成为集团集中采购的制度汇编。
6、控股公司财务管理中心负责依照本制度流程之规定，以及与供应商签订的集中采购合同按期结算。同时，负责依照本制度，对集中采购的结算合规性进行监督、指导。
控股总裁办公室应将集中采购目录、包括集中采购价格（包括发生调整变动的文本）向财务管理中心报备，作为审核结算的依据之一。
第五条 控股公司的集中采购目录明细，采取“控股公司集中采购目录+版本号（年月日和流水号）”方式发布，集中采购目录中分为两个部分，第一部分是必须按照本制度流程，提报由控股公司负责集中采购的产品；第二部分是不具备全国集中采购而适合地域性集中采购的产品，由各城市公司根据本公司集中采购制度进行采购的产品。
不同版本号的集采目录如果存在冲突，以最新进的版本号为准。
因为集中采购的价格属于商业秘密，因此采购价格不在集中采购目录中呈现，但应当通报给各单位的财务部门，以便及时发现其不合理性，督促总裁办公室或分工负责的部门与供应商进行交涉；也便于各单位控制相关成本。
第六条 控股公司负责实施集中采购的流程：
1、需求部门产生采购需求后即可填写《采购申请单》，首先，提交本单位采购主管部门审核，旨在确定是否必须外购而不能通过内部调剂解决，是否属于集中采购目录且属于控股公司负责实施的集中采购，所采购的物品是否有特殊规格要求，且理由是否成立，在确认无误后由负责采购的主管部门领导签字。其次，提交本单位财务主管部门审核，旨在确定是否在预算之内，如预算外的应当先办理预算外审批手续，之后经财务部门主管领导签字再报经本单位最高负责人（如总经理）或其再授权人签字后，由负责采购的主管部门将《采购申请单》的扫描件发送至控股公司总裁办公室行政邮箱。
2、总裁办公室对收到《采购申请单》后，对流程、采购物品进行审查签字后，提交控股公司财务管理中心做预算性质的审查，属于预算外的，控股公司财务管理中心应当对预算
审批流程的合规性、预算外支出的合理性进行审查，控股公司财务管理中心审查同意的，其主管负责人或其授权人签字批准后，总裁办公室启动集中采购的洽商。
3、控股公司内部的集中采购，参照本条第1款执行。
4、项目组需要采购且在集采目录中的物品，填写采购申请单，经项目负责人审批后，由总裁办公室履行采购义务。
第七条 各单位自行负责集中采购的流程：
需求部门产生采购需求后即可填写《采购申请单》，（1）提交本单位采购主管部门审核，在确定必须外购而不能通过内部调剂解决，且属于各单位自行负责集中采购目录，由负责采购的主管部门领导签字。（2）之后，将《采购申请单》提交本单位财务主管部门审核，属于预算之内，或属于预算外但办理了预算外审批手续后，经财务部门主管领导签字，再报本单位最高负责人（如总经理）或其再授权人签字后，由负责采购的主管部门启动并实施集中采购。
同时，将签批齐全的《采购申请单》扫描发送至控股公司总裁办公室的行政邮箱。
第八条 超目录采购的（例外）流程 1、超目录采购分为两种情况：
【1】属于集中采购目录范畴内，但因工作需要超出目录中的规格型号的； 【2】需要采购的物品完全不在集中采购的目录范围内。
2、属于超目录采购【1】的，需求提出部门应当在《采购申请单》的备注一栏，就“超目录采购”的原因填写清楚，并由部门负责人签字确认。
该物品属于控股公司负责集中采购的，首先由控股公司与供应商沟通、询价，并查询网上知名电商的正品价格，将两者价格即时通报给相关公司或部门的集中采购主管部门或人员，在规格、质量和服务品质不变的情况下，如果供应商价格偏高，且相关公司在本地询价亦低于供应商价格的，则应当批准相关公司自行采购。反之应实行集中采购。
该物品属于授权各公司自行负责集中采购的，其集中采购的主管部门向本地集采供应商询价，并查询网上知名电商的正品价格，在规格、质量和服务品质不变的情况下，如果供应商价格偏高，且相关公司可不自行采购。反之应实行集中采购。
3、属于超目录采购【2】的，在总裁办公室或授权公司集采的管理部门，应当核查集中采购目录，确认不在集中采购目录范围内的，应当批准有关公司单独采购。但具体采购时，