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货代的一般操作流程
接单--->登记台帐\\建立流程表--->查询到港信息--->进口换单--->报关报检--->结算--->放货--->制定货发POD--->归档 E 操作员收到报关行退回的报关\\报检单证后,应在上登记后退给收货人并做好签收.
接单--->登记台帐\\建立流程表--->查询到港信息--->进口换单--->报关报检--->结算--->放货--->制定货发POD--->归档 操作方法和步骤 1. 接单
1.1 制定货:每天注意查收国外代理发来的货物预告后,了解代理名称\\提单号\\名品\\件数\\重量\\预到付\\船名航次\\预计到港日\\收货人资料等有关信息.对于内容不清楚或有疑问的预告,应当天与国外代理联系并确认.
1.2 自揽货:接收销售人员或客户送(寄)来的进口单据,了解换单代理的名称\\提单号\\名品\\件数\\重量\\预到付港日等相关信息.对于内容不清楚或有疑问的单据,应当天与客户联系并确认. 2. 登记台帐
2.1 <海运进口业务台帐>(以下简称<台帐>)是海运操作人员用于掌握午夜情况,便于与客户联系的自备用表,在接到单据或预报后应立即进行登记. 3. 编制<海运进口操作流程表>(以后简称<流程表>)
3.1 <流程表>是海运进口最重要的操作文件,贯穿整个业务操作过程. 3.2 接单当天必须完成<流程表>的建立 3.3 指令清楚,操作要求明确. 4. 查询到港信息
4.1 向船公司或船(货)代查询货物的到港日期. 4.2 将查询结果登记在<台帐>及<流程表>上. 5. 通知收货人
5.1 对必要的制定货,填写并传真<海运进口货物催地通知单>给收货人. 5.2 接到收货人提供的进口提单后,应进行审核:提单的倍数是否正确,完整,清晰.
6. 换单
6.1 船到前,背妥换单单据,包括:背书的正本提单或电放通知和提单副本; 6.2 船到后,到船公司或代理处换单. 7. 报关报检
7.1 若收货人自报关\\报检,应积极与收货人联系,了解通关状况,必要时给予指导.
7.2 若客户要求我司代报关\\报检,需提供如下单证: (1) 报关委托书 (2) 进口报关单 (3) 发票 (4) 装箱单 (5) 合同
(6) 海关减免税证明 (7) 机电产品进口登记表 (8) 登记手册
(9) 报检委托书和商检注册号
(10) 海关或商检需要的其他监管单证及信息.
A 接收客户提供单据时,操作员应对所有单证进行审核.审核内容包括: (1) 各进口企业所提供的装箱单和发票虽然在格式上不一样,但内容大体一致,所显示的起运港\\目的港\\品名\\重量\\体积\\件数\\单价\\金额\\成交方式等内容必须完整,且各种单据必须一致.
(2) <减免税证明>上所显示的申请单位\\到货口岸\\品名必须与提单\\发票\\装箱单上的有关内容一致,<减免税证明>上所显示的货物数量及金额必须\大于\或\等于\提单\\发票\\装箱单上的有关数据.
(3) <机电产品进口登记表>上所显示的申请单位\\到货口岸\\品名必须与提单\\发票\\装箱单上的有关内容一致.<机电产品进口登记表>上所显示的货物数量及金额必须\大于\或\等于\提单\\发票\\装箱单上的有关数据.
(4) <登记手册>上所显示的内容必须与提单\\装箱单及发票上的有关内容一致.
B 报关单证如不齐全或内容有误应立即与收货人联系,以免业务操作中发声困难.
C 审核无误后,登记<海运进口单证流传单>,将单证转给报关行.
D 对通关状况进行跟踪,对报关中出现的问题应即是与报关行\\收货人协调解决.通关后,及时通知收货人.
E 操作员收到报关行退回的报关\\报检单证后,应在<海运进口单证流传单>上登记后退给收货人并做好签收. 8. 结算
8.1 费用确认:
操作员将所有应付款项填写进<海运进业务交接单>的应付栏内,交销售员与收货人确认收费明细,由销售员填写<海运进业务交接单>中的应收\\应付款项,内容应正确无遗漏后即是准确的开具业务发票并收款.若发现错误,应及时通知操作员或销售员纠正. 9. 放货
对指定货,收货人到我司换提单时,必须递交正本已背书提单.如收货人无正本提单,须查询国外代理,凭国外代理的电放通知和收货人在提单上的背书后方可放提货单.
A 收货人自提货:结算员收款后直接将提货单放给收货人并做好签收. B 我司送货:海关放行后,操作员根据收货人的送货要求,制作<派车单>,通知车队送货.
10. 制定货操作完毕后,发POD给国外代理 放货后,通过电脑或者传真向国外代理发POD. 11. 存档
每笔业务做完后,认真整理业务文件,对所有原始资料应妥善保管,整理归档备查.
11.1 存档文件 A 交接单 B 流程表
C 箱单发票的复印件 D 提单复印件 E 派车单
F 海运进口单证流传单 G 海运进口运杂费确认单
11.2 操作员对全套业务文件进行核对: (1) <交接单> 中的相关内容应正确无遗漏
(2) 在同一票业务的各种操作文件中,下列内容应完全一致 A 业务编号及收货人名称 B 目的港.船名航次及提单号
11.3 每票业务结束,操作员将所有文件进行装订和标识后转给档案管理员: A 每套业务档案应将<交接单>作为封面进行装订
B 每套业务档案应根据其业务编号来作为业务档案的序号.业务编号是归档标识也是查询的索引号