发布时间 : 星期日 文章最新质量、环境、职业健康安全三合一管理体系手册(共58页)更新完毕开始阅读43ea5f4b3086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe99c
3) 产品实现的策划与产品的设计开发、工艺开发过程 4) 与顾客有关的评审、服务和顾客信息反馈管理控制过程 5) 采购控制过程
6) 生产制造过程（无外包过程） 7) 产品的监视测量与不合格品控制过程 8) 监视和测量设备控制过程
9) 资源的提供与管理过程（人力资源、基础设施、工作环境） 10) 数据分析与持续改进过程 11) 三废排放与固废处理控制过程 12) 职业病预防与危害因素治理过程
4.4.2 公司按GB/T19001:2016，GB/T24001:2016，ISO45001:2018标准的要求，建立文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。
4.4.3 为使质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：
1) 按质量/环境/职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定应与实际运作保持一致；
2) 随着质量/环境/职业健康安全管理体系的变化，质量、环境和职业健康安全方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量/环境/职业健康安全管理体系文件，确保其充分性、适宜性、有效性。
3) 质量/环境/职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高其有效性和效率。 4.5 相关文件
《管理体系策划控制程序》
5 领导作用和员工参与 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则
最高管理者应证实其对质量/环境/职业健康安全管理体系的领导作用和承诺，通过： a) 对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
b) 确保制定质量/环境/职业健康安全管理体系的管理方针和管理目标，并与组织环境和战略方向相一致；
c) 确保质量/环境/职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程； d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
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e) 确保获得质量/环境/职业健康安全管理体系所需的资源；
f) 就有效的质量、环境、职业健康安全管理和符合其体系要求的重要性进行沟通； g) 确保实现质量/环境/职业健康安全管理体系的预期结果；
h) 促使、指导和支持员工努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性； i) 推动改进；
j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。 5.1.2 以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：
a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求，办公室编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单；
b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c) 始终致力于增强顾客满意，执行与顾客有关的过程控制要求。 5.2 质量、环境和职业健康安全方针 5.2.1 制订质量、环境和职业健康安全方针
公司质量、环境和职业健康安全方针见本手册0.2章节；
公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制订、批准、发布，公司质量、环境和职业健康安全方针的制订应：
a) 适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；
b) 为制定质量、环境、职业健康安全管理目标提供框架； c) 包括满足适用要求的承诺；
d) 包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺； e) 包括履行其合规义务的承诺；
f) 包括持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效、环境和职业健康安全管理绩效的承诺。
5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针
1) 质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓；
2) 公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行；
3) 必要时，将质量、环境和职业健康安全方针和质量政策向相关方提供，告知相关方；
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4) 公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。 5.3 组织的岗位、责任、职责和权限 5.3.1 组织结构图，见11.3。
5.3.2 管理职责（部门职能），见11.4。 5.4 员工的协商和参与
5.4.1 公司鼓励和支持员工选出代表参与协商企业工资、员工权益，符合工资集体协商制度的要求，满足全体员工参与最关心、最直接、最现实的根本利益问题的参与决策权。
5.4.2 公司鼓励和支持员工参与各项流程、规范、改进措施的讨论和实施，确保符合安全生产的要求。 5.4.3 相关文件
《沟通交流协商参与控制程序》 6 策划
6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 识别风险和机遇
策划质量/环境/职业健康安全管理体系，组织应考虑到内外部因素和相关方的要求。内外部环境要素信息的获取应考虑：
1) 可能对企业的目标造成影响的变更和趋势； 2) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； 3) 企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4) 资源的获得和优先供给、技术变更；
5) 与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方要求。 确定需要应对的风险和机遇，以便：
a) 确保质量/环境/职业健康安全管理体系能够实现其预期结果； b) 增强有利影响
c) 预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响； d) 实现持续改进。
组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。
组织应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息。
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6.1.2 环境因素
组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。
组织在识别环境因素时，应考虑生命周期观点。 组织在识别和评价环境因素时，必须考虑：
a) 变更、包括已纳入计划的或新的开发、以及新的或修改的活动、产品和服务； b) 异常状况和可合理预见的紧急情况。
组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。
组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。 6.1.3 危险源辨识和风险机遇的评价
对公司所有活动、服务过程中的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定并文件化，已使在公司所有活动、服务过程中对职业健康安全具有或可能具有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并及时更新：
a) 人力资源部负责汇总危险源的辨识、登记并组织风险评价和控制措施的确定，以确认重大危险因素和不可接受风险，报管理者代表审批。
b) 识别风险因素的范围必须覆盖公司所有产品、活动、服务的各个方面；
c) 识别风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态，及异常、正常、紧急三种状态； d) 识别风险因素要考虑下列类型：物体打击、机械伤害、烫伤、高处坠落、物理爆炸、触电、火灾、化学爆炸、中毒、窒息、车辆伤害、其他。
e) 评价危险源风险因素时，应考虑对危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等；
f) 当生产过程中的活动或服务发生较大变化时以及法律和其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，评价并确定不可接受风险。
人力资源部组织每年定期补充识别风险因素，评价不可接受风险，并及时更新。 6.1.4 合规义务/法律法规及其他要求的确定
建立、实施和保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和危险因素。
1） 组织应确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务； 2） 组织应确定如何将这些合规义务应用于组织；
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