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吉林亚泰明城水泥有限公司标准 Q/JYMS-QP5.6-04-2009
管理评审控制程序
1、目的
本标准规定了管理评审的管理职责、管理内容和控制要求，其目的是为了按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性已满足顾客的期望和法律法规的要求。 2、范围
本标准适用于对公司质量管理体系的评审，包括对质量方针、质量目标的评审控制。 3、职责
3.1总经理主持管理评审活动，对讨论的问题做出决定，指定有关部门实施。 3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告.
3.3企业管理部负责管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后的纠正，预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施。 4、管理内容与控制要求 4.1例行管理评审计划
4.1.1例行管理评审每12个月内至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2企业管理部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》报管理者代表审核，总经理批准。评审计划主要内容包括：
a）评审目的； b）评审范围； c）评审时间安排； d）参加评审部门/人 e）评审依据 f）评审内容 g）评审准备工作要求 4.1.3临时管理评审计划
4.1.3.1当出现下列情况之一时，总经理提出制定临时管理评审计划。
a）当公司组织机构、产品结构、资源配制发生重大变化与调整时； b）当发生重大质量事故或顾客有严重投诉或投诉连续发生时；
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c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d）当市场需求发生重大变化时；
e）当即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时； f）当质量管理体系审核中发现严重不合格时。 4.2管理评审的内容
4.2.1管理评审输入一般包括以下内容：
a）管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等结果；
b）顾客的投诉，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等； c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果； d）改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正、预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果；
e）以往管理评审跟踪措施及有效性；
f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内、外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；
g）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 4.2.2、管理评审的输出要反映对以上输入进行比较和评价的结果。
a）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制方面的评价；
b）与顾客要求有关的产品改进对现有产品符合性要求的评价，包括是否需要进行产品、过程评审内容相关的要求；
c）资源需求等。 4.3管理评审准备
4.3.1预定管理评审前，企业管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次管理评审计划，由管理者代表审核，总经理批准后分别发至各相关部门。
4.3.2各部门负责人准备与本部门有关的评审所需要的资料，企业管理部负责根据评审输入的要求，负责资料的收集、整理必要的文件，如质量管理体系运行报告，内审报告、产品分析报告、顾客投诉及信息反馈报告等，评审资料由管理者代表确认。 4.4管理评审
4.4.1总经理主持管理评审会议，宣读管理评审计划，强调管理评审工作的重要性并提出对与会者的要求。
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4.4.2参加评审的人员就评审的内容分别报告涉及本部门的工作内容，并在会议上由与会人员逐项评审。
4.4.3总经理根据评审会议上各部门的发言做出结论，并对评审后的改进活动提出明确要求，如质量管理体系、资源、方针、目标是否需要调整，对评审中发现的问题责成相关部门采取纠正、预防和改进措施等。
4.4.4管理者代表根据评审会议记录进行整理，编写《管理评审报告》，交总经理批准后下发至各相关部门。评审报告的内容包括：
a）管理评审的目的； b）管理评审的依据； c）管理评审的人员； d）评审内容及结论；
e）采取的纠正、预防和改进措施。 4.5纠正、预防和改进措施的实施和验证
管理者代表会同企业管理部，根据管理评审的结论和评审中发现的问题，填写“纠正、预防和改进措施表”，责成相关部门采取相应的纠正、预防和改进措施，具体按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》执行。
管理者代表会同企业管理部分析对上述措施的实施情况进行跟踪验证。总经理对评审中的决定的重大事项的措施实施情况，进行重点检查监督，如果引起文件变更时按《文件控制程序》执行。 4.6评审记录
管理评审产生的相关记录由企业管理部按《记录控制程序》负责保存。 5相关/支持性文件
5.1、Q/JYMS-QP4.2.3-02《记录控制程序》 5.2、Q/JYMS-QP8.5.2-21《纠正和措施控制程序》 5.3、Q/JYMS-QP8.5.3-22《预防措施控制程序》 6记录
记录应按本标准规定的路线传递，本标准应形成的记录有： QR5.6-01 管理评审计划 QR5.6-02 管理评审报告 QR5.6-03 管理评审会议记录 QR5.6-04 纠正、预防和改正措施计划 QR5.6-05 管理评审记录 QR5.6-06 管理评审签到表
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