发布时间 : 星期一 文章中国铁建中铁XX局XX有限公司贯标工作管理及考核办法更新完毕开始阅读49209d2fbd64783e09122b8d
贯标工作管理及考核办法
1.目的
1.1为规范质量、环境、职业健康安全管理工作，建立一套完整的科学管理体系，全面提高工程质量，杜绝环境、职业健康安全事故，确保企业的总体管理目标实现，特制定本办法。
1.2企业必须认真贯彻执行GB/T19001-2000、GB/T14001-1996、GB/T28001-2001三个标准，依据公司的《管理手册》和《程序文件》的内容，确保“坚持持续改进，遵守法律法规”两个承诺的实现，充分发动群众，强化全员贯彻三个标准的意识，加强组织领导，形成一个领导重视、部门协作、层层负责的管理体系。
2.适用范围
本办法适用于公司本部及所属各项目部对质量、环境、职业健康安全体系的日常管理、检查考核与责任追究。
3.职责
3.1总经理对本公司贯标工作负全面领导责任，是本公司的最高管理者；管理者代表对贯标工作负具体领导责任。
3.1.1总经理职责
3.1.1.1负责贯彻国家的法律法规，增强全体员工的质量、环境、职业健康安全意识，向员工传达满足顾客、相关方及法律法规要求的重要性；
3.1.1.2代表公司向顾客和社会做出承诺，负责公司的全面管理，承担公司职业健康安全的最终责任；
3.1.1.3负责确保管理体系运行所需资源的获得。 3.1.2管理者代表职责
3.1.2.1依据标准以及公司管理方针的要求,建立管理体系，确保体系的实施和保持体系正常运行，对体系运行中出现的问题进行协调和解决；
3.1.2.2组织接受第三方或第二方对公司进行的管理体系审核，负责有关管理体系事宜的外部联络工作；
3.1.2.3确保公司内部提高、满足顾客及相关方的要求。 3.2副总经理、三总师及工会主席的主要职责：
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对最高管理者负责，贯彻实施管理方针和目标，负责公司管理体系在分管部门的有效运行。
3.3公司及有关职能部门对贯标工作应负的责任
3.3.1贯彻、落实宣传GB/T19001-2000、GB/T14001-1996、GB/T28001-2001标准，认真执行国家有关政策、法律法规，监督、指导项目部管理体系的有效运行。
3.3.2负责本部门主控程序的修改并组织实施，监督相关程序的运行并做好相关记录。
3.3.3公司工程管理部负责组织贯彻落实管理方针和目标，编制贯标工作计划，协助管理者代表完善管理体系。
3.3.4党、政、工、团各级组织齐抓共管，负责职工的思想政治教育，监督行政领导实施有关的法律法规，开展贯标宣传教育工作。
3.4项目部经理
3.4.1代表最高管理者实施向顾客作出的承诺，对本项目部质量管理、环境管理和职业健康安全管理工作负全面责任。
3.4.2严格执行公司管理体系文件，实现公司管理方针、目标，针对本项目部的重要环境因素和重大危险源制定管理方案并实施，确保工程质量、环境保护和职业健康安全符合规定要求。
3.4.3对工程项目实施管理策划，批准施工组织设计并上报，配备足够的资源，建立并组织实施项目管理体系，实现项目管理目标。
3.4.4配合对本项目部的内、外部审核，组织落实体系改进措施的实施。 4.工作程序
4.1总经理主持公司管理体系的管理评审，确保管理体系持续的适应性和有效性。
4.2管理者代表领导内部审核，任命审核组长对管理体系运行的符合性和有效性进行评价，向最高管理者报告管理体系的运行情况和改进建议，审批公司重要环境因素、重大危险源及管理方案。
4.3公司工程管理部是贯标工作的牵头部门，组织实施公司内部年度例行审核和追加审核，审核组长组织审核员进行现场审核并形成审核记录，撰写审核报
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告；协调外部审核工作，需要时组织有关部门对《管理手册》及《程序文件》进行修订和换版。
4.4公司有关职能部门对主控程序及相关程序的运行情况每年至少进行一次监督检查并做好相关记录。
4.5公司、项目部必须严格执行GB/T19001-2000，GB/T14001-1996及GB/T28001-2001标准和公司发布的《管理手册》和《程序文件》。
4.6责任追究 4.6.1责任追究项目
4.6.1.1公司年度例行审核和追加审核的不合格项。 4.6.1.2认证机构审核的不合格项。
4.6.1.3应上报的管理体系运行记录不按时上报，或检查时发现不贯彻标准，后补记录的。
4.6.2责任追究标准 4.6.2.1责任人 a． b． c．
项目部：项目经理、总工程师、部门负责人 公司机关有关部室负责人
编制需上报的管理体系运行记录的人员
4.6.2.2控制指标：下述指标规定了实施责任追究的起点，超过该指标的予以罚款。
a. 公司内部管理体系审核：
各项目部：一般不合格项8个，严重不合格项0个。
公司机关有关部室：按每个程序，本级一般不合格项2个，严重不合格项0个。
b. 认证机构审核
各工程项目：一般不合格项4个，严重不合格项0个。
公司机关有关部室：每个程序一般不合格项1个，严重不合格项0个。 4.6.2.3罚款标准 a．
对于公司内部审核
各工程项目超过控制指标的，每超过1个一般不合格项，罚项目部1000元，
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罚责任人（包括项目责任人）每人200元，出现1个严重不合格项，罚项目部5000元，罚责任人（包括项目责任人）每人500元。
公司机关有关部室超过控制指标的，每超过1个一般不合格项，罚责任人200元，出现1个严重不合格项，罚责任人500元。
b．
对于外部审核
各工程项目超过控制指标的，每超过1个一般不合格项，罚项目部2000元，罚责任人（包括项目责任人）每人400元，出现1个严重不合格项，罚项目部8000元，罚责任人（包括项目责任人）每人800元。
公司机关有关部室超过控制指标的，每超过1个一般不合格项，罚责任人400元，出现1个严重不合格项，罚责任人800元。
c．
对应上报的管理体系运行记录不按时上报的，罚责任人100元，检
查时发现项目不贯彻标准，大量后补记录的，罚单位2000元，罚责任人每人200元。
4.6.3责任追究审批程序
4.6.3.1公司工程管理部根据审核结果和审核报告，明确责任单位和责任人及罚款数额，报管理者代表和最高管理者审批，财务部执行。
4.6.3.2对于出现重大质量、环境、职业健康安全事故和严重不合格项的，除按有关规定处罚外，视情节轻重对责任人予以适当行政处分。
4.6.4责任追究档案
4.6.4.1公司工程管理部负责建立内、外审责任追究档案，包括责任追究项目、时间、地点、责任人、处罚数额、处罚原因等，记录要清晰。
4.6.4.2不定期对多次发生的责任追究项目进行原因分析，制定纠正和预防措施，促进管理体系的不断改进和完善。
4.6.5附则
4.6.5.1以往有关办法和规定与本办法中相抵触的条款以本办法为准。 4.6.5.2本办法自公布之日起执行，执行中的具体问题，由公司工程管理部负责解释。
5．相关文件
5.1GB/T19001-2000 5.2GB/T14001-1996
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5.3GB/T28001-2001
5.4公司发布的《管理手册》和《程序文件》 6．相关记录
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