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环境/职业健康安全管理程序文件 资源、作用、职责和权限管理程序文件编号：CX-2E-EHSP06 A/0
5.1.4EHS职责分配的原则。依据部门职责里规定的相关部门执行的业务范围，分配相应的EHS职责，相关部门EHS职责在相互关系上不能存在重复或漏洞，应充分协调有效实施。
5.2职位和职责权限
5.2.1公司组织框架中设置以下层次的职位
A总经理：对董事会负责。公司的最高管理责任者，决定公司的一切事务及人事的权力。建立公司的管理组织框架。
B管理者代表：职责权限参考手册之《职责权限规定》。
C部门经理／总监：具备一定的管理能力和专业技能，正确理解公司EHS方针，在部门里做为最高管理者总括部门业务及下达相关活动指示，提高部门人员的道德素质及工作业绩为基本的任务。
D主管：具备一定的管理能力和专业技能，辅助部门经理／总监的工作，在部门日常工作里建立实施活动计划并通过相关活动及培训教育，达到预期的目的。彻底实施和提高本部门人员的首要素质的培训及工作业绩的基本任务。
E：班组长：具备一定的管理能力和专业技能，辅助主管的工作。根据所承担的计划进行业务管理，安排作业员的日常工作及监督管理，带领班组成员将相关工作的业绩提高为基本任务。利用工作上得到的知识，经验，培训部下及监督过程，提高班级的EHS业绩。 5.3 行使职责与权限的原则
5.3.1所有的职位根据其行使职务的需要赋予必要的权限，并对其权限的行使及不行使引起的结果承担责任。
5.3.2权限的应用不应存在损坏公司利益，名誉或公司混用的现象。
5.3.3在行使权限过程中不清楚时，应请示上司后执行，同时把握好其判断基准。 5.3.4代理权限。原职位人员出差、请假或其他的理由不能行使其权限而并没有特别规定时根据《职位代理人一览表》或其直接上司代理执行。
5.3.5权限的委托。相关职位者，可以将自己职务的一部分及连同必要的职责权限适当的委托给下属人员。
5.3.6报告。进行实施职责权限时，其过程内容及结果必须向直接上司报告。 6.0附录表格
无 7.0相关文件
职务代理人一览表
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环境/职业健康安全管理程序文件 不符合、纠正与预防措施控制程序文件编号：CX-2E-EHSP07 A/0
不符合、纠正与预防措施控制程序
1 目的
为了对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复或产生新的不符合，特制定本程序。 2 适用范围
适用于对公司及各项目部范围内所有的职业安全卫生和环境管理体系不符合所采取的纠正与预防措施。 3 引用文件
原电力工业部《电力安全工作规程》 4 术语与定义（无） 5 职责
5.1 公司安全监察部负责对公司各部室、项目部在公司检查及审核时发现的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议，并对责任单位的纠正与预防效果进行验证。
5.2 项目部负责对本工程项目职业安全卫生和环境管理体系的自查，并负责对本工程项目在各级检查中发现的不符合原因的调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。 5.3 公司各有关部室及各专业公司负责本单位在检查中发现的不符合原因的调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。
5.4 管理者代表负责纠正与预防措施落实过程中的组织、协调、监督工作。 6 工作程序
6.1 不符合信息来源
6.1.1 公司定期或不定期安全和环境管理大检查中发现的不符合。
6.1.2 项目部组织的安全和环境管理检查及安全监察人员巡检中发现的不符合。 6.1.3 各专业公司专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。 6.1.4 职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准的变更引起的不符合。 6.1.5 相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。 6.1.6 职业安全卫生和环境管理体系内审及外部审核中发现的不符合。 6.1.7 事故调查中发现的不符合。 6.2 不符合原因的调查与处理
6.2.1 公司对不符合原因的调查与处理
6.2.1.1 公司安全监察部对公司级检查、内部审核中发现的或通过其他渠道得到的不符合信息进行分析、研究，找出其中的原因，判断不符合程度，结合职业安全卫生和环境管理体系情况，签发“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”。
6.2.1.2 责任单位根据“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”的要求，制定具体的纠正与预防措施，并认真进行整改，问题得到纠正后，填写“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”上报公司安全监察部。
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环境/职业健康安全管理程序文件 不符合、纠正与预防措施控制程序文件编号：CX-2E-EHSP07 A/0
6.2.1.3 公司安全监察部对“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”中的内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项消失。 6.2.1.4 管理者代表要对职业安全卫生和环境管理体系管理中的重大不符合进行审核，批准纠正与预防措施，并组织对纠正与预防措施的有效性进行监督。 6.2.2 项目部对不符合原因的调查与处理
6.2.2.1 项目部对通过检查或其他渠道得到的不符合信息，进原因分析，向存在 问题单位下发“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”。
6.2.2.2 责任单位根据“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”的要求，制定具体的纠正与预防措施，并认真进行整改，问题得到纠正后，填写“职业安
全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”上报项目部安全管理部门。
6.2.2.3 项目部安全管理部门要对“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”中的内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项消失。
6.2.3 专业公司对不符合的处理
6.2.3.1 专业公司对通过检查或其他渠道得到的不符合信息，进行原因分析，向存在问题单位下发“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”。
6.2.3.2 责任单位根据“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”的要求，制定具体的纠正与预防措施，并认真进行整改，问题得到纠正后，填写“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”报专业公司安全员。
6.2.3.3 专业公司安全员对“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”中的内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项消失。 6.2.4 轻微不符合的处理
可不发出“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”，由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响。 6.3 验证
6.3.1 通知单的接收单位负责对本单位整改效果的自我验证工作，发出单位负责对存在不符合单位的整改效果及预防控制措施制定情况的验证工作。验证工作可采不用现场检查和通过与职业安全卫生和环境管理体系记录、资料对比的方式，验证记录要有充分的事实和依据。
6.3.2 对于重大不符合，若责任单位未能完成纠正与预防措施或措施的实施未达到预期的效果，如无正当理由或未提出可接受的修正期限，由通知单的发出单位重
新发一张“不符合项通知单”，并向主管领导报告，由主管领导协调整改工作，直至问题解决。 6.4 记录保存
6.4.1 公司及各级单位应建立不符合登记台帐，对不符合的发生、调查处理、纠正与预
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环境/职业健康安全管理程序文件 不符合、纠正与预防措施控制程序文件编号：CX-2E-EHSP07 A/0
防措施制定及实施情况进行记录。
6.4.2 不符合、纠正与预防措施的相关记录由通知单的发出和接收单位负责保存。 7 相关文件
QB 552-23-00——《事故报告、调查与处理程序》 8 相关记录
“不符合通知单”（附表1）
“不符合整改及预防措施制定情况反馈单”（附表2）
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