发布时间 : 星期五 文章GBT 23020-2013(两化融合)信息化和工业化融合管理体系全套文件(管理手册程序文件)更新完毕开始阅读511dee816e1aff00bed5b9f3f90f76c661374c38
XXX集团有限公司信息化和工业化融合管理体系文件
8.4.5
企管部负责内部审核后纠正与纠正措施的验证，并评价纠正与
纠正措施的效果。保存内部审核记录。
8.5
考核
企管部负责制定企业、业务流程、部门、岗位的两化融合考核指
标和考核制度
考核依据至少应包括：
a) b) c)
评估与诊断结构； 监视与测量结果； 审核结果。
8.6
管理评审
最高管理者负责按照策划的周期进行两化融合管理体系评审，包
括但不限于识别两化融合改进的机会和两化融合管理体系变更的需求，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
企管部保持记录管理评审。
8.6.1
输入
管理评审的输入至少应包括：
a)
所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；
b) c) d)
评估与诊断结果； 监视与测试结果； 审核结果；
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e) f) g) h) i) j) 8.6.2
考核结果； 相关方反馈；
可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化； 以往管理评审的后续措施； 纠正措施、预防措施的实施情况； 改进建议。 输出
管理评审的输出至少应包括以下有关的决定和措施：
a) b) c) d) e)
两化融合管理体系有效性的改进； 两化融合过程绩效的改进；
与获取可持续竞争优势有关的信息化环境新型能力的改进； 两化融合方针、目标的变化； 资源分配的调整。
8.7
改进 持续改进
企管部组织利用管理方针、目标、审核、数据分析、纠正和
8.7.1
8.7.1.1
预防措施、管理评审等结果，寻求两化融合管理体系持续改进的机会。确定改进措施，编制两化融合工作计划或改进计划，经管理者代表批准后组织实施。确保两化融合管理体系持续有效的运行。
8.7.1.2
企管部负责根据内外部信息，进行产品、改进策划，制定改
进计划，经分管领导批准后，组织实施。
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8.7.1.3
公司各单位通过收集信息、数据分析、工作总结等寻求改进
机会、制定改进计划。通过全员参与的多种形式的改进活动，不断提高工作效率和效果。各单位保存有关改进活动及改进效果验证的记录。
8.7.2
纠正措施
企管部负责编制并保持《纠正和预防措施控制程序》。
8.7.2.1
不合格责任部门负责制定纠正措施，所采取的纠正措施应与
已出现的不合格的影响程度相适应，归口管理部门跟踪评价纠正措施实施效果。
8.7.2.2
a) b) c) d) e) f)
纠正措施活动包括：
评审不合格，确定不合格的性质； 确定不合格的原因；
评价确保不合格不再发生的措施的需求； 确定和实施所需的措施； 跟踪记录所采取措施的结果； 评审所采取的纠正措施的有效性。
纠正措施活动有关的记录，由实施部门负责保存。
8.7.2.3
8.7.3
预防措施
企管部负责编制并保持《纠正和预防措施控制程序》。
8.7.3.1
公司各单位负责根据内、外部信息，分析体系运行过程中的
潜在问题。为了防止不合格的发生，针对潜在问题可能发生的原因确
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定并实施预防措施，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，并对预防措施的效果进行跟踪评价。
8.7.3.2
a) b) c) d)
预防措施活动包括：
确定潜在不合格，分析潜在不合格的原因； 评价防止不合格发生的措施的需求； 确定和实施所需的措施； 评审所采取的预防措施的有效性。
预防措施活动有关的记录，由企管部负责保存。
8.7.3.3