发布时间 : 星期二 文章GBT 23020-2013(两化融合)信息化和工业化融合管理体系全套文件(管理手册程序文件)更新完毕开始阅读511dee816e1aff00bed5b9f3f90f76c661374c38
XXX集团有限公司信息化和工业化融合管理体系文件
AA 附录A两化融合管理体系贯标过程图
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附录B 公司组织机构图及体系认证覆盖范围 -略 附录C两化融合管理体系过程职能分配表 部 门 两化融合管理体系 4.1总要求 4两化融合管理体系 4.2.1总则 4.2.2管理手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1 最高管理者 5.2 管理者代表 5.3以获取可持续竞争优势为关注焦点 5.4两化融合方针 5管理职责 5.5 两化融合目标 5.6两化融合管理体系策划 5.7职责、权限和与沟通 5.7.1职责和权限 5.7.2内部沟通 5.6管理评审 6.2资源提供 6.3人力资源 6基础保障 6.4 资金投入 6.5设备设施 6.6 信息资源 6.7信息安全 7.2策划 7.3业务流程与组织优化 7实施过程 7.4 技术实现 7.5匹配与规范 7.6运行维护 7.7数据开发利用 7.8 动态调整 8.1总则 8.2 评估与诊断 8评测和改进 8.3 监视和测量 8.4 内部审核 8.5 考核 8.6 管理评审 8.7 改进 董事长 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管代总经理 制造中心 ▲ ▲ ▲ ★ ★ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ▲ ★ ★ ★ ▲ ▲ ▲ 技术人力信息计划物控中心 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 财务销中中心 资源 中心 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 中心 心 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ★为归口职能 ▲为主要职能 △为相关职能
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B B 附录D 各单位两化融合职能和权限 1. 最高管理者
最高管理者的职能和权限为：
a)
负责组织贯彻有关法律法规和质政策，贯彻落实两化融合管理体系总要求，明示和证实自己的管理承诺；
b)
负责制定和颁布两化融合方针，批准和发布公司两化融合管理手册；
c)
负责根据两化融合管理体系要求和生产经营实际，确定公司的组织机构；明确各部门、各类人员的职责、权限；指定公司管理者代表，并明确其职责和职权；确保企管部独立行使职权；
d)
负责组织贯彻以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到确定和满足，并确保能及时获得实施过程问题的信息；
e)
主持建立沟通的渠道，及时处理顾客重大投诉，对重大纠正和预防措施进行决策；
f) g)
提供实施、保持两化融合管理体系有效运行所需的资源； 定期主持管理评审，以确保两化融合管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2. 管理者代表
管理者代表的职能和权限为：
a)
主管职权范围内的职能工作，领导制定有关管理程序、工作流程，并监督其实施的有效性；
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b)
明确分管各职能范围内工作人员的职责和权限，监督考核其工作质量；
c)
负责建立分管业务范围内的沟通与学习机制、绩效管理与评价体系，调动员工积极性、主动性、创造性；
d)
收集资料，掌握信息，组织拟定分管业务范围内的中长期规划，年度、季度、月度工作计划，经批准后组织实施，落实工作和管理责任；
e)
负责分管业务范围内的重大项目的研究、论证和组织实施。
3. 企管部
企管部的职能和权限为：
a)
负责组织两化融合管理体系文件的编写、修订、审定以及使用管理,并对其实施的有效性负责；
b)
负责公司两化融合管理体系建设、完善，组织体系认证，确保两化融合管理体系的有效运行、及时改进；
c)
组织制定和实施文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、管理评审程序、纠正和预防措施的控制程序、不合格品控制程序、顾客满意度监视和测量程序等，并对其实施的有效性负责；
d)
负责组织公司两化融合目标的实施，并对两化融合目标的实施情况进行监督、考核；
e)
组织制定两化融合工作计划，对计划的完成和实施效果进行监督、检查、分析、评审和考核，对两化融合体系持续提升负责；