发布时间 : 星期四 文章GBT 23020-2013(两化融合)信息化和工业化融合管理体系全套文件(管理手册程序文件)更新完毕开始阅读511dee816e1aff00bed5b9f3f90f76c661374c38
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b) c)
所获取的技术的有效性； 技术知识向应用主体有效转移。
企管部应适当保持技术获取的记录。
7.4.3
监督与控制
企管部负责制定技术实现规范，规范包括但不限于：
a) b) c)
获取技术实现过程中的动态信息； 必要时对技术实现过程实施监视和测量； 制定适宜性的措施，有效防范技术风险。
企管部负责对监督控制进行记录。
7.5
匹配与规范
技术、业务流程、组织结构的匹配性调整
7.5.1
在业务流程与组织结构优化、技术实现后，企管部负责：
a) b) c) d)
明确在合理的时间范围内组织开展试运行； 必要时开展业务流程与组织结构的优化调整； 必要时开展技术实现的优化调整；
确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配；
e)
确保员工能力与变更后的岗位要求相匹配。 技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化
7.5.2
在技术、业务流程、组织结构有效匹配后，企管部负责：
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a) b)
确立技术、业务流程、组织结构的规范性文件； 按照规定的程序确认、批准和执行这些文件。
7.6
运行维护
在技术、业务流程、组织结构匹配与规范后，企管部负责：
a) b) c)
明确运行维护的主体及相关方的责任和权限； 实现日常运行维护与预防性维护的规范化和制度化； 建立故障处理及应急相应机制，对运行风险进行有效防范。
7.7
数据开发利用
企管部负责开发利用数据，以加速技术、业务流程、组织结构的
同步创新和持续优化。
企管部负责：
a)
依据业务的需求，明确数据开发利用的主体，并制定目标和计划；
b)
选择所需的数据，进行跨时间、跨职能、跨层次的累积、清理和重构；
c) d)
建立适用的数据应用模型，并紧盯评审和批准； 在业务系统中部署相应的数据应用模型。
7.8
动态调整
企管部负责识别任何引起技术、业务流程、组织结构运行变更或
数据开发利用状况改变的内外部因素，按照策划的周期或在条件满足时开展评审，并进行动态调整。
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8
评测和改进 总则
管理者代表负责组织公司各单位策划并实施需要的监视、测量、
8.1
8.1.1
分析、改进活动，以证实和确保过程、体系的符合性。
8.1.2 8.1.3
企管部负责组织对两化融合管理体系符合性实施监视和测量。 企管部负责组织持续改进两化融合管理体系的有效性，并进行
监视和测量。
8.1.4
企管部负责指导各单位运用适宜的统计技术进行各项监视、测
量、分析和改进活动。
8.2
评估与诊断
企管部负责按照GB/T 23020-2013的相关要求，制定两化融合自
评估体系，并按照策划的周期开展整体性评估，依据整体性评估结果，采用适宜的方法对以下问题进行分析、诊断，并确保找出原因：
a) b)
两化融合实施过程没有形成预期的信息化环境下的新型能力； 所形成的信息化环境下的新型能力不符合可持续竞争优势获取的要求。
8.3
监视和测量
企管部负责对影响两化融合绩效的关键指标进行定期监视、测量
和分析，至少应包括：
c)
两化融合目标的实现程度；
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d) e)
两化融合实施框架的执行情况；
按照策划的要求，技术、业务流程、组织结构以及数据开发利用等方面的同步改进和提升情况。
管理者代表负责制定和实施监视与测量计划，并保存记录。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的措施进行改进。
8.4
内部审核
企管部负责编制并保持《内部审核程序》。
8.4.1
管理者代表负责在间隔不超过12个月的时间，至少组织进行一
次内部审核活动，以评价两化融合管理体系：
a) b) 8.4.2
是否符合对两化融合管理工作的安排及本规范的要求； 是否得到有效的实施与保持，并持续有效地运行。 企管部根据拟审核过程区域的状况的重要性,以及以往审核的
结果,编制年度内部审核计划（包括审核准则、范围、时间、频次和方法），报管理者代表批准后实施。
8.4.3
管理者代表在审核前从经过培训并取得内部审核员证书的人员
中选定审核员并指定内审组长。审核员不应审核自己的工作。
8.4.4
内部审核中发现的不符合，被审核区域部门/单位应确保及时采
取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因，并防止类似问题再发生。纠正和纠正措施实施结果应以书面形式向企管部报告。