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深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位： 日期： 序号 工作任务 （部署发动阶段） 7月17日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案 目标要求 工作措施 1.成立了以总经理为组长的攻坚行动领导小组，2.由安全总监王刚具体负责攻坚行动，编制行动实施方案，完善体系实施手册 班组长以上领导干部的攻坚行动的培训及各车间员工的培训，指定专人制作并悬挂标语条幅 责任单位 责任人 完成时限 工作进度 1 落实本企业安全责任的体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，领导包联、实行“一个台账、三个清单”，遏制各类生产责任事故的发生 公司总经理 公司安全总监 安全生产部部长 各车间主任 已完成（培训已结束，见安全委2018年7月18日 员会的会议纪要） 2 （部署发动阶段） 加大大排查大整治行动的宣传力度，使员工了解整改的必要性。 公司安全总监 安全生产部负责并请专家负责对中层干部的培训 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产班班长 人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长 2018年7月19日 攻坚行动方案的风险管控及隐患排查的相关知识的培训，见照片和签到及考试卷 3 （部署发动阶段） 攻坚范围：聚氨酯泡沫和使全体员工明确排查整治的人造革的生产区域的较具体工作目标、要求、措施、大安全隐患和风险管控 责任。 完成风险管控台账、管控图和告知卡。 2018年8月19日 已完成（）个管控图，（）告知卡 对人造革车间、聚氨酯泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使车间各岗位的风险防控措施得到落实。 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产班班长 人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长 4 （集中排查整治） 按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，对辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等方面的风险因素进行辨识。 2018年9月20日 5 （集中排查整治） 落实各部门岗位全员责任，建立隐患治理清单 各车间岗位的隐患治理清单，按照“六查六看”的要求，认真排查隐患问题，并建立隐患治理清单，将发现的各类隐患全部登记入册，逐项明确隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容，其中重大隐患要及时上报公司安全部及安全总监。 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产班班长 人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长 2018年12月20日 6 （集中排查整治） 全面实行安全责任考核奖惩痕迹化管理 管控重点、制度和人员的落实及处置、追责、问责处罚。严格对落实风险管控、隐患排查整治、教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追究，并认真梳理企业安全责任考核奖惩情况，建立、完善台账。 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 人造革车间主任 2018年12月20日 实行自查自改，落实“三项7 （集中排查整治） 制度” 根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》及本企业实际，进一步健全完善安全生产“三项制度”并落实 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产班班长 人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长 2018年12月20日 一是悬挂标语条幅。 二是组织一堂企业安全教育课。 三是建立生产经营单位深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账。 四是建立生产经营单位风险管控清单。 五是建立生产经营单位隐患治理清单。 六是建立生产经营单位内部追责问责清单。 七是完善企业“三项制度”。 八是开展隐患排查和资料的审查。 九是对特种作业人员资格进行全面审查。 十是对企业开展监察执法。 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产 2018年12月31日 8 回头看和总结 开展安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，建立健全风险管控和隐患排查整治长效机制。 其中在企业门口，人造革车间、聚氨酯泡沫车间门口和流水线设备醒目位置悬挂了不少于10条标语横幅。见厂区现场及标语台账