发布时间 : 星期四 文章组织环境与相关方管理等ISO9001-2015版标准质量程序文件汇编更新完毕开始阅读5b27ec27182e453610661ed9ad51f01dc2815754
湖北
XXXXXX有限公司
XXXX/QP-2016
程序文件汇编
版 本：A/0
编 制：文件编写小组 审 核： 批 准：
2016-05-18发布 2016-06-01实施
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体系程序（程序）文件编制说明
各有关部门：
公司依据GB/T50430:2007《工程建设施工企业质量管理规范》及GB/T19001:2015《质量管理体系―要求》编制完成了《质量管理手册》，同时，公司编制了与《质量管理手册》对应的《程序文件汇编》。
为便于使用和控制，故将程序和程序重叠部门按照两个标准要求进行了统一整合，并全部统一到50430质量管理体系文件中执行，特此说明。
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程序文件清单
1. HBGC/QP-01-2016 质量目标管理程序--------------------------------------02 2. HBGC/QP-02-2016 文件管理程序------------------------------------------01 3. HBGC/QP-03-2016 记录管理程序------------------------------------------06 4. HBGC/QP-04-2016 人力资源管理程序--------------------------------------07 5. HBGC/QP-05-2016 员工绩效考核管理程序----------------------------------08 6. HBGC/QP-06-2016 施工机具管理程序--------------------------------------09 7. HBGC/QP-07-2016 施工投标管理程序--------------------------------------10 8. HBGC/QP-08-2016 施工合同管理程序--------------------------------------16 9. HBGC/QP-09-2016 采购管理程序------------------------------------------20 10. HBGC/QP-10-2016 建筑材料、构配件和设备的现场管理程序------------------21 11. HBGC/QP-11-2016 分包方管理程序----------------------------------------23 12. HBGC/QP-12-2016 施工组织设计管理程序----------------------------------25 13. HBGC/QP-13-2016 施工设计管理程序--------------------------------------25 14. HBGC/QP-14-2016 施工和服务管理程序------------------------------------28 15. HBGC/QP-15-2016 施工质量检查与验收程序--------------------------------35 16. HBGC/QP-16-2016 施工质量问题处理程序----------------------------------40 17. HBGC/QP-17-2016 质量事故责任追究程序----------------------------------42 18. HBGC/QP-18-2016 检测设备管理程序--------------------------------------44 19. HBGC/QP-19-2016 质量管理自查与评价程序--------------------------------46 20. HBGC/QP-20-2016 内部审核管理程序--------------------------------------46 21. HBGC/QP-21-2016 顾客满意程度测量程序----------------------------------49 22. HBGC/QP-22-2016 质量信息管理和质量管理改进程序------------------------50 23. HBGC/QP-23-2016 管理评审管理程序--------------------------------------52 24. HBGC/QP-24-2016 持续改进管理程序--------------------------------------54 25. BGC/QP-25-2016 组织环境与相关方管理程序-------------------------------59
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质量目标管理程序
1、目的
为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，明确质量管理和工程质量应达到的水平，促进和加强综合管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作，特制定此程序。 2、适用范围
适用于公司各个部门及项目部的质量目标管理。 3、职责及权限
3.1综合部负责根据质量方针策划公司质量目标，并把目标分解到相关部门和层级； 3.2管理者代表负责公司质量管理目标的审核工作； 3.3综合部负责质量管理目标文件的发放，以及培训工作； 3.4综合部负责监督，检查，汇报质量目标的完成情况； 3.5各部门负责自查本部门质量管理目标的实现情况。 4、工作程序
4.1公司质量管理目标
4.1.1在管理者代表的指导下，综合部根据公司质量方针，结合公司实际管理水平，以及设备，人员状况等编制公司质量目标；
4.1.2管理者代表审批质量目标，同时上总经理做好汇报工作； 4.2部门质量管理目标
4.2.1综合部根据批准后的质量目标，结合公司绩效管理，编制各部门及层级的质量目标，并与各部门负责人进行沟通交流；
4.2.2管理者代表审核、批准分解的质量管理目标；
4.2.3综合部把审批过的公司质量目标和部门分解质量管理目标按照文件管理程序规定分发到相关部门和人员；
4.2.4必要时，综合部组织有关人员就公司质量目标及部门分解质量目标进行沟通，综合部做好沟通记录；
4.3质量目标的统计、考核及修改
4.3.1公司成立监督检查小组，定期对公司质量目标及部门分解质量目标完成情况进行检查和统计，通报检查结果；
4.3.2监督检查小组分析统计结果，提出改进建议或要求。责任部门制定纠正或预防措施进行整改或改进。监督检查小组跟踪改进进度，并验证结果，执行纠正或预防措施管理程序。 4.3.3监督检查小组保存检查记录和改进结果；
4.3.4公司根据部门反馈，质量目标检查、评价，发现公司质量目标不适合企业时，应公司质量目标进行重新修改。修改后的质量目标应重新发放和沟通；
4.3.5当部门分解质量不适宜时，可提出申请，经调、落实、审批后执行。
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