发布时间 : 星期五 文章MPS.MS2010：供应商管理制度(E0)更新完毕开始阅读5e31850c00f69e3143323968011ca300a6c3f6e5
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微宏动力系统（湖州）有限公司文件
MPS.MS2010－2017
供应商管理制度
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2017- 03-15 发布 2017-04-01 实施
微宏动力系统（湖州）有限公司 发布
微宏动力系统（湖州）有限公司 保密级别：秘密 MPS.MS2010－2017 供应商管理制度 版本/修改状态：E/0 供应商管理流程图 责任单位 技术部/ (设备部/使用部门) 采购部/技术部/质量部 采购部 采购部 采购部/技术部/ (设备部/使用部门)/质量部 采购部/质量部/技术部/(设备部/使用部门) 采购部 采购总监 技术部/ (质量部) 采购部/技术部/质量部 技术部/(质量部/设备部/使用部门) 采购部分管领导 流程描述 《初始材料清单/产品规格书、图纸等》 备注 《供应商基本情况调查表》 《供应商调查表》 《保密协议》 《反商业贿赂协议书》 《潜在供应商评估表》 《供方质量考察实施细则》 《潜在供应商名单》 《报价单》 《比价表》 《潜在供应商评估表》 《供应商定点通知书》 顾客指定供方 供商推荐预选 收集供方信息 供方资格验证 N 供方考察 N 筛选Y Y 确定潜在供应商 商务洽谈 审批 N Y Y 样件确认 质保能力、过程能力评审 N 试装 Y 确定合格供方 《样品试用检验单》 采购部/质量部 对供方监控评价 第 1 页 共7页
《质量保证协议》 《技术协议》 《供应商评审表》 《样品试用检验单》 《合格供应商名单》 《供应商评审表》 《供应商定期评价表》 《供应商绩效监控表》 微宏动力系统（湖州）有限公司 保密级别：秘密 MPS.MS2010－2017 供应商管理制度 版本/修改状态：E/0 1 范围
本制度规定了本公司采购产品供应商的开发与选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价等控制要求。
本制度适用于本公司对采购产品供应商的管理和控制。 2 职责
2.1公司分管领导（II级）负责确定物资采购原则、审核批准合格供应商、审批采购价格和供应商供货的比例及对采购过程中重大问题进行决策。
2.2 采购部负责寻找潜在供应商、选择合格供应商，同潜在供应商洽谈合作意向和意向价格，组织技术、质量、设备或物资使用部门对潜在供应商进行调查及评审，处理采购物资在使用过程中出现的各种需与供应商交涉的问题，对供应商的业绩表现综合评价，与技术、质量、设备或物资使用部门共同确保供应商有完整有效的技术规范及质量保证协议等。
2.3 质量部（或设备部或使用部门）负责对潜在供应商提供的样件进行检验，对潜在供应商的质量能力及实物质量评审，对合格供应商的供货质量能力进行综合评价，与合格供应商签订《质量保证协议》。
2.4 生产技术部/设备部（或使用部门）负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认，同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在《技术协议》中向供应商明示并签署《技术协议》，对潜在供应商首批材料样品确认、提供相关的报告，对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审，按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。
2.5相关管理部门和使用单位参与供应商的考察和考核。 3 工作程序 3.1 供应商选择
通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，坚持平等竞争、择优录取的选择原则，既要考虑采购的物资能满足本公司当前的生产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发与生产提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。 3.2 供应商评定 3.2.1 供应商评定的内容
a) 质量保证体系；
b) 供应商对相应产品的生产经验； c) 技术水平； d) 生产及供货能力；
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微宏动力系统（湖州）有限公司 保密级别：秘密 MPS.MS2010－2017 供应商管理制度 版本/修改状态：E/0 e) 产品价格； f) 服务质量；
g) 其它(资金滚动能力、供应商其他顾客对其产品和服务的满意度情况)；
以上内容对部分供应商可能部分条款是不适用的，在不影响质量的前提下对不适用条款可酌情删除。 3.2.2 供应商评定方式
3.2.2.1 A、B类物资供应商的评定
由采购组织生产技术、质量，必要时邀请使用部门等部门的人员到供应商处进行评审，填写《潜在供应商评估表》。 3.2.2.2 C类产品的供应商评定
由采购根据采购资料及样品检测结果进行评定，填写《供应商评审表》报采购总监审批，必要时再考虑是否需要组织供应商现场评审。 3.2.2.3 D类物资的供应商评定
由采购部组织设备部或使用部门根据其行业口碑、知名度与市场占有率（尤其参考国际一流企业的占有率），必要时组织人员到供应商工厂或同行工厂进行现场评审。 3.2.2.4 代理商的评定
相关产品前期已经由技术部、质量部评定合格，为公司发展需要，新增第二家或第三家代理商，在保证货源一致（即原产地不变）的情况下，由采购根据代理商资质及样品检测结果或原材料规格书进行评定，填写《供应商评审表》报采购总监审批。 3.2.2.4 已获ISO/TS16949时，可以免除质量体系审核或抽查部分要素。 3.2.3 评定过程
3.2.3.1 各类供应商评定流程
① 新供应商评定：供应商预选→收集供方信息→供方资格验证→供方考察→筛选→确定潜在供方→商务洽谈→审批→样件确认→质保能力、过程能力评审→试装→确定合格供方→纳入合格供应商名录→通知相关部门→建立供应商档案→批量使用
② 老供应商增加品种范围评定：样品或小批试用→调整合格供应商名录→通知相关部门→完善供应商档案→批量使用
③ 供应商年度复评：整理供应商业绩资料→综合评定→评定报告→审批→调整合格供应商名录→通知相关部门→调整供应商档案
3.2.3.2采购工程师负责填写《供应商评审表》，必要时经相关部门人员会签，由采购经理审核，送交采购总监批准，经审查合格的潜在供应商将被列入《合格供应商名单》内。 3.2.3.3如果供应商移地生产、或反复出现质量缺陷或提供新产品时，应重新进行评定。
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