发布时间 : 星期三 文章最新质量、环境、职业健康安全 三合一手册 程序文件 及全套表格76个表格 IDT ISO 9001 ISO14001 ISO45001更新完毕开始阅读609d9ffb8f9951e79b89680203d8ce2f0166652a
xxx公司 版本号 版次号 生效日期 A 0 2019-03-01 三合一管理手册及程序文件全套 39个程序文件+76个表格 共计267页 编 制 审 核 批 准 程序数量 页 数 编制依据：
GB/T19001:2016《质量管理体系 要求》、
GB/T24001:2016《环境管理体系 要求及使用指南》 ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》
编制/修订日期 2019-3-1 版本 A/0 B/0 C/0 初版发行 修订内容 编制人 分发编号/部门 □01总经理 □05工程技术中心 □09车间 □13财务部 □02管理者代表 □06采购部 □10 □03人力资源部 □07品管部 □11 □04营销中心 □08 □12仓库
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0.1 目录
管理手册 对应ISO标准 质量Q 页次 章节号和名称 2 4 5 6 9 10 11 12 13 14 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 22 23 24 24 27 27 28 环境E 职安H 0.1 目录 0.2 公司简介 0.2 企业愿景、使命、精神、作风、文化 0.3 质量、环境、职业健康安全方针 0.4 质量、环境、职业健康安全目标 0.5 目的、适用范围 0.6 实施令 0.7 任命书 0.8 手册的管理 0.9 引用标准、名词、术语、定义 4 组织环境 4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解员工及相关方的需求和期望 4.3 确定管理体系的范围 4.4 三合一管理体系及其过程 5 领导作用和员工参与 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量、环境、职业健康安全方针（0.3） 5.3 组织的岗位、职责和权限（11.4） 5.4 员工的协商和参与 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 目标及其实现的策划 6.3 变更的策划与管理 7 支持 7.1 资源 7.2 人员能力 7.3 人员意识 7.4 沟通及信息交流 第2页/共269页
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 8.1.3 7.1 7.2 7.3 7.4 管理手册 对应ISO标准 质量Q 环境E 职安H 页次 章节号和名称 29 31 31 33 34 35 36 38 39 39 40 41 41 41 43 44 45 45 46 46 47 48 52 52 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格品的控制 8.8 环境的运行控制 8.9 职业健康安全的运行控制 8.10 应急准备和响应 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2 事件、不符合和纠正措施 10.3 持续改进 11.1 程序文件目录 11.2 职能分配表 11.3 组织结构图 11.4 部门职责（5.3） 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 7.5 8.1 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 7.5 8.1 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3
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程序文件目录
文件编号 HB-PD-01 HB-PD-02 HB-PD-03 HB-PD-04 HB-PD-05 HB-PD-06 HB-PD-07 HB-PD-08 HB-PD-09 HB-PD-10 HB-PD-11 HB-PD-12 HB-PD-13 HB-PD-14 HB-PD-15 HB-PD-16 HB-PD-17 HB-PD-18 HB-PD-19 HB-PD-20 HB-PD-21 HB-PD-22 HB-PD-23 HB-PD-24 HB-PD-25 HB-PD-26 HB-PD-27 HB-PD-28 HB-PD-29 HB-PD-30 HB-PD-31 HB-PD-32 HB-PD-33 HB-PD-34 HB-PD-35 HB-PD-36 HB-PD-37
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文件控制程序 记录控制程序 管理体系策划控制程序 应对风险和机遇的措施控制程序 环境因素识别、评价与更新控制程序 危险源识别、风险评价控制程序 法律法规与其他要求识别控制程序 目标、指标和管理方案控制程序 人力资源控制程序 测量设备控制程序 知识管理控制程序 沟通交流协商参与控制程序 合同评审控制程序 设计和开发控制程序 采购控制程序 外部供方控制程序 生产过程控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 放行控制程序 不合格品控制程序 污水控制程序 噪声控制程序 废气控制程序 固体废弃物控制程序 资源能源控制程序 危险化学品控制程序 对相关方施加影响控制程序 职业健康安全运行控制程序 应急准备和响应控制程序 产品的监视和测量控制程序 环境安全监测与测量控制程序 顾客满意控制程序 合规性评价控制程序 内部审核控制程序 管理评审控制程序 不符合与纠正措施控制程序 事故报告、调查与处理控制程序 名称 责任部门 人力资源部 人力资源部 管理者代表 管理者代表 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 品管部 人力资源部 人力资源部 营销中心 采购部 采购部 制造中心 生产车间 品管部 品管部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 品管部 人力资源部 营销中心 人力资源部 人力资源部 人力资源部 品管部 人力资源部 手册对应条款 7.5 7.5 4.4 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 7.1.2，7.2，7.3 7.1.5 7.1.6 5.4，7.4 8.2.2,8.2.3 8.4 8.4 8.5.1 8.5.2 8.6 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 8.10 9.1.1 9.1.1 9.1.2 9.1.4 9.2 9.3 10.2 10.2 工程技术中心 8.3