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预拌商品混凝土、混凝土预制构件企业检查表
企业名称：
企业自查□ 省、州市检查□ 省厅抽查□ （公章）
检 查 情 况 第1页共4页 序 号 基 检 查 内 容 符 合 本 符 合 不 符 合 整改项 及 说 明 一 管理要求 预拌商品混凝土、混凝土预制构件生产企业取得省建设行政主管部门颁发的相应在有效期内的资质 1 企业依据获得的资质等级进行生产和销售 采购的原材料有相应的质量证明文件，进场原材料分批次检测控制 未设立有分支机构 质量控制和管理制度 生产管理制度 仪器、设备管理制度 人员管理制度 材料管理制度 试验室管理制度 生产环节中对设备进行控制，计量器具准确可靠 企业配置有符合资质条件并在有效期内的内设试验室 ∕ ∕ ∕ 2 3 ∕ 企业内设试验室的试验室负责人为具有三年以上试验室工作经历的工程师或者高级工程师 注： 1、在检查情况相应栏内划?；
2、质量控制文件中有描述但未实施的，为不符合；质量控制文件中有描述但实施不规
范的，为基本符合。
3、不符合和基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。
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第2页共4页 检 查 情 况 序 号 基 检 查 内 容 符 合 本 符 合 不 符 合 整改项 及 说 明 企业内设试验室具备固定和满足工作开展所需的场所 3 试验室配备符合资质条件中开展试验和检测工作所需要的仪器、设备（提供证明文件） 试验室有3名及以上取得试验人员上岗证的专职试验人员（混凝土预制构件企业不少于5人） 企业配置有符合资质条件的专职质量检查员（二级5人、三级2人） 4 专职质量检查员履行质量检查职责（材料控制、试验检验、生产控制、出厂控制环节） 水泥、砂、石原材料的储存和堆放 混凝土中加入的外加剂管理和储放 5 混凝土有相应的配合比设计，设计配合比和实际生产配合比的符合情况，实际生产配合比调整后的质量控制资料 出厂的商品混凝土有完备的混凝土试块强度检测报告和其它相应试验检测资料 试验仪器、设备的量值溯源管理 试验中有温、湿度控制要求的控制和监测 6 配置有标准养护室并达到标准控制要求 水泥试件有养护设备并达到标准控制要求 注： 1、在检查情况相应栏内划?；
2、质量控制文件中有描述但未实施的，为不符合；质量控制文件中有描述但实施不规
范的，为基本符合。
3、不符合和基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。
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第3页共4页 检 查 情 况 序 号 基 检 查 内 容 符 合 本 符 合 不 符 合 整改项 及 说 明 6 预制构件的养护控制设施和监测记录（混凝土预制构件生产企业） 二 技术要求 有完整的生产控制、试验标准、规范和试验方法并现行有效 试验、检测人员持证上岗并有相应的劳动合同、社保关系 1 试验、检测人员熟悉标准规范、操作熟练 原始记录信息齐全、数据修约规范、标准引用正确、结论无误、签字齐全，原始记录与报告可溯源 试验检测报告的试验（检测）、审核、批准人签字齐全 水泥的质量检测记录和报告 砂的质量检测记录和报告 石的质量检测记录和报告 2 掺合料的质量检测记录和报告 混凝土试块的质量检测记录和报告 混凝土抗渗试件的质量检测记录和报告 混凝土搅拌用水的控制 注： 1、在检查情况相应栏内划?；
2、质量控制文件中有描述但未实施的，为不符合；质量控制文件中有描述但实施不规
范的，为基本符合。
3、不符合和基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。