发布时间 : 星期一 文章上海世博会博物馆2018年展馆展示及运行项目绩效评价报告更新完毕开始阅读63b97bdca2116c175f0e7cd184254b35eefd1ae4
A12立项依据充分性
本项目的立项依据《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、《博物馆管理办法》（中华人民共和国文化部令第35号）《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令第659号）以及《上海市人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》（沪府发〔2017〕31号）等要求，且与世博馆的职能“收集、保护、展示上海世博会相关展品和纪念品”相符合，项目立项依据充分，根据评分标准，该指标评分2.0分（满分2.0分）。
A13项目立项规范性
项目立项程序符合世博馆立项申报审批流程，即由世博馆向上海市文化和旅游局提出申请请示，然后由上海市文化和旅游局审查通过后下达批复文件，经审批后设立，经过专家论证和研究。得全部权重分，该指标评分2.0分（满分2.0分）。
A21绩效目标合理性
根据对项目单位所申报项目绩效目标表的评价，项目总目标和年度目标较为合理，与博物馆发展相一致，但在分解目标中存在以下几方面的问题：1）投入管理目标中全部缺失目标值；2）产出目标没有区分数量、质量和时效目标；3）产出目标没有与项目实施内容完全匹配，缺失较多；4）影响力目标中“设施设备完整率”属于效果类目标。根据评分标准，该指标评分1.2分（满分2.0分）。
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A22绩效指标明确性
项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如投入和管理目标、产出目标、效果目标以及影响力目标。分解目标基本明确，但部分指标不够清晰。1）“项目管理制度执行有效性”，该目标未细化；2）“设备设施及建筑体完整度”与“设备设施完整率”相重复；3）“费用开支对年度预算”指标不明确，意思不清晰,根据评分标准，该指标评分1.4分（满分2.0分）。。
B项目管理类指标 B11 预算执行率
2018年展馆展示及运行项目预算资金为23,355,974.00元，实际支出为23,127,388.59元，预算执行率为99.02%，根据评分标准，该指标评分3.96分（满分4分）。
B12 预算编制合理性
本项目预算基本符合预算编制要求，参考上一年度实施情况进行编制。但存在以下问题：1）预算二级科目较为繁杂，存在大部分类似性质相同的二级项目，如展陈维保、专项维保、多功能厅场地运维、特效影厅运维均属于运维范畴，因此，项目二级预算编制不科学；2）二级项目和三级项目均为“开放服务”，预算编制不明确，因此，根据评价标准，该指标评分2.8分（满分4.0分）。
B21 财务管理制度健全性
项目按照资金管理要求，执行相关财务管理制度，包括《财务会计内部控制管理办法》、《财务内部稽核制度》、《预算管
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理办法》、《票据管理办法》、《财务审批权限管理办法》、《支票、贷记凭证及其他货币资金的管理办法》、《费用管理办法》和《固定资产管理制度》，财务岗位职责内容、财务管理流程健全，根据评价标准，该指标评分2.0分（满分2.0分）。
B22 资金使用合规性
资金审批流程要求项目责任人负责支出的严格审核并对主要领导负责。项目组对资金支出情况进行审查，项目所有款项付款时均由本项目经办人签字，并经单位分管领导审批签字；项目资金使用方面，未发现项目资金用于非项目指定用途；项目资金支付范围方面，未发现挪作他用、擅自扩大使用范围以及改变标准等情况，资金的使用符合预算范围；评价小组对中心财务账簿进行抽查，未发现会计记录不真实、不准确或缺失的现象，因此该目标无偏差。根据评价标准，该指标评分值为2.0分（满分2.0分）。
B31项目管理制度的健全性
上海世博会博物馆制定了业务管理内控制度，涵盖项目政府采购、合同管理、验收管理以及档案管理等。但没有建立健全相关项目过程监督机制，没有形成具体的规定与要求，根据评分标准，该指标评分4.8分（满分6.0分）。
B32项目管理制度执行有效性
本项目根据上海世博会博物馆政府采购制度、合同管理、验收管理及档案管理的相关要求执行，按照“提出项目实施需求-项目采购需求——审核采购需求——确定招标代理机构——编制招标文件——发布采购信息、组织实施采购——签订合同（会签）——验收验货和支付结算”的流程实施。但存在以
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下几方面的问题：1）部分合同支付进度为签订合同后一次性支付，不利于履约风险的控制，如专业讲解服务合同、技术人员费合同、建筑维护合同以及BA系统合同等；2）部分项目属于跨年度项目，但在资金安排上没有考虑该因素，存在提前预付现象，如,与同方股份有限公司签订的强电合同，合同中约定“合同签订后一次性支付”，而项目实施周期为2018年10月至2019年10月；3）根据《上海市经济信息化委、上海市财政局关于公布本市涉企保证金目录清单的通知》（沪经信运〔2017〕840号）的规定，各部门必须严格执行目录清单，目录清单之外的涉企保证金，一律不得执行。本项目涉及了质量保证金，如，外墙清洗合同，质量保证金为10%，4）存在保修记录不完整的问题。因此，该指标评分4.8分（满分8.0分）。
C项目绩效类指标
C11各类运维及改造工作完成率
根据查看相关记录和资料，结合现场查看情况，综合耗费、展陈维保、专项维保、其他安防、消防设备维护、多功能厅场地运维、特效影厅运维、运营改造等项目均按照工作计划有序开展，根据评分规则，得满分（满分5.0分）。
C12各类服务及展示工作完成率
根据查看相关记录和资料，以及现场调研，开放服务、阿斯塔纳世博回顾展、志愿者服务、参展2018年博博会等项目均按照工作计划有序开展，根据评分规则，得满分（满分3.0分）。
C13各类运维及改造工作验收合格率
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