发布时间 : 星期日 文章上海世博会博物馆2018年展馆展示及运行项目绩效评价报告更新完毕开始阅读63b97bdca2116c175f0e7cd184254b35eefd1ae4
根据《上海市经济信息化委、上海市财政局关于公布本市涉企保证金目录清单的通知》（沪经信运〔2017〕840号）的规定，各部门必须严格执行目录清单，目录清单之外的涉企保证金，一律不得执行。本项目涉及了质量保证金，如，外墙清洗项目质量保证金为10%。
（三）改进建议
1.优化预算结构，结合项目特性，提升预算管理精细化水平 首先，建议将“综合耗费”“展陈维保”、“专项维保”、“其他安防、消防设备维护”、“多功能厅场地运维”、“特效影厅运维”以及“运营改造”二级项目合并为一个二级项目，根据上述项目特点，可拟为“各类运维及改造”名称；其次，建议将“开放服务”、“阿斯塔纳世博回顾展”、“志愿者服务”、以及“参展2018年博博会”二级项目合并，可拟为“各类服务及展示”名称；最后，建议将二级“开放服务”项目移至三级，原三级“开发服务”删除，具体实施内容做为项目内容。
2.加强合同管理，优化合同条款，控制合同履约风险 首先，鉴于本项目合同已经顺利实施完成，不能再对相关条款进行修订，因此，建议今后签订合同过程中，拨付方式可采用分阶段拨付，并明确相关采购货物或服务的质量要求和验收要求，并与资金挂钩，控制合同履约风险。其次，针对跨年度项目，
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按照合同付款进度比例，安排当年度预算。或者本年度招标下一年度，是项目周期与财政周期匹配。
3.严格资金使用，明确范围边界，控制资金管理风险 建议根据《上海市经济信息化委、上海市财政局关于公布本市涉企保证金目录清单的通知》（沪经信运〔2017〕840号）的规定，在以后项目实施中，慎重“质保金”的实施。
（四）其他需要说明的事项
1.上海世博会博物馆展馆展示项目中，有安排门票印刷经费，根据现场调研，游客需凭身份证领取免费门票后入馆。而其他免费开放的博物馆，均凭身份证即可入馆。因此，世博馆设置此环节的意义作用不明显，建议商榷。若取消门票，建议核减该项资金。
2. 上海世博会博物馆展馆中特效电影收取费用，由于不在本次评价范围，就此项收入是否收支两条线管理还不清楚，请予以关注。
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附件1绩效评价指标体系 指标名称 一级权二级指标 权重 指标 重 三级指标 权重 考核要点：（1）项目是否能够支持文化A11战略目标适应性 2 考察该项目与博物馆战略目标适应性 部门发展目标的实现；（2）是否符合博物馆发展方向。评分规则：若符合以上两项要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除50%；若两项均不符合，则不得分。 考核要点：（1）是否符合国家相关法律法规、国民经济十三五发展规划；（2）A12立项依据A项目决策 10 A1项目立项 6 充分性 考察该项目立项是否有充2 本市的相关规定 是否与博物馆职责密切相关。（3）是否计划。评分规则：若符合以上两项要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除30%；有两项及以上不符合，则不得分。 考核要点：（1）项目是否按照规定的程考察项目的申请、设立过A13项目立项规范性 程是否符合相关要求，是2 否符合项目的申报审批流程，用以反映和考核项目立项的规范情况 序申请设立；（2）所提交的文件、材料是否符合相关要求；（3）事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。评分规则：若以上三项均符合要求，则得满分。若有一项不符合，则扣除30%；有两项及以上不符合，则不得分。 项目申报流程、项目建议书、批复文件、相关会议纪要等 国民经济和社会发展规分的依据，是否符合国家、与其他相关项目重叠，是否有明确的工作划、项目单位职责、与项目有关的政策文件 部门战略规划，项目相关政策 指标解释 评分标准 数据来源 得分 2 2 2
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指标名称 一级权二级指标 权重 指标 重 三级指标 权重 考察项目所设定的绩效目A21绩效目标合理性 标是否依据充分，符合客2 观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 A2项目目标 A22绩效指标明确性 2 4 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 考核要点：（1）项目是否为促进事业发展所必需；（2）项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（3）绩效目标是否与相应预算严格关联。评分规则：若有一项不符合，则扣除10%；有六项及以上不符合，则不得分。 考核要点：（1）是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2）是否通过清晰、可衡量的指标值予以呈现；（3）是否与项目年度任务数或计划书相对应；（4）是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：若以上四项均符合标准，则得满分；若有一项不符合，则扣除10%，以此递增。 B11预算执行率 B项目管理 26 B1投入管理 8 B12预算编制合理性 4 考察博物馆该项目2018年预算编制是否合理。 4 考察博物馆该项目2018年预算执行情况。 预算执行率=实际支出数/预算数*100%。若预算执行率为100%，得满分，每降低1%扣权重分1%，低于70%不得分 考核要点：预算编制有依据，且预算明细结构合理，有基础数据支撑，预算编制合理、清晰，与各子项目年度目标严格关联，符合财政局预算编制要求。评分规则：若均符合，得满分；预算编制无依据，表述不清，则扣除权重分的50%；预算编制混年度预算申请表 基础数据表，资金明细表 3.96 项目基础材料、项目绩效目标申请材料、项目年度计划 绩效目标申报材料 指标解释 评分标准 数据来源 得分 1.2 1.4 2.8
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