发布时间 : 星期三 文章公司GBT24001-2016环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及控制措施方案表更新完毕开始阅读67c1a74102d8ce2f0066f5335a8102d276a261dd
1.要求用于数据分析的数据必须保持准确； 数据信息不准确，18 数据分析和评价管理 导致分析的结论不合理。 3 3 2 18 2.公司品质部负责对数据的真实性实施监督和验中 证。 相关文件： 目标指标及管理方案控制程序 1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；审核19 内部审核管理 发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在。 3 2 2 12 低 书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。 2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。 相关文件： 内审控制程序 纠正预防措施 不合格品控制程序 1.管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门； 2.总经理确保每一项输入均得到评审； 输入项目不全；输20 管理评审管理 出项目未能有效落实。 3 2 3 18 中 3.输出项目需要执行“谁去做？”“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得总经理 有效评审管理体系，有效 到有效落实； 各部门 管理得到升。 4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。 相关文件： 管理评审控制程序 审核发现问题，为公各部门 有效 司良性运作提供保障 各部门 有效 准确有效识别风险 内部管理过程环环境 境 1.明确不合格的范围； 不合格识别不充21 持续改进管理 分；改善意识不到位；人员不具备改善的能力。 2 4 2 16 中 2.意识培训； 3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。 提高出货合格率，避各部门 有效 相关文件： 免重复检验和退货 纠正预防措施 不合格品控制程序 基础设施配置不足； 1.基础设施的保养及备件储备； 2.建立完整的基础设施设备故障应急预案，以确3 2 3 18 中 保生产过程的持续流畅。 相关文件： 设备控制程序 各生产部 确保设备运作率，防有效 止安全事故/生产停止。 内部支持过程环22 环境 境 23 基础设施能力不基础设施管理 足； 基础设施经常损坏，影响生产进度。 1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、人力资源管理 人员不足；能力不足；沟通不畅。 辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员2 4 2 16 中 等。 相关文件： 人力资源控制程序 1.建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理； 2.失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失品质部2 3 2 12 低 效文件，仅供参考”字样印章，以对失效文件进/文控有效 管理体系有效进行 行区分； 文件控制程序 记录控制程序 中心 人事行政部 提高人员能力，有力有效 助于公司品质，提升公司形象和发展 需要遵守的外来文件识别不全，导24 致出现不符合要求的情况；失效文件投入使用，导致引发不良后果。 产品未使用环保材料（无卤素产品）。 4 1 3 12 内部支持过程环环境 境 文件及记录管理 25 产品生命周期管理（原料获取） 中 1.确保产品原料能够利用环保物料 市场部 有效 产品、物料管控 本公司产品使用符合环保要求的26 产品生命周期管理原辅料，对生产过（过程控制） 程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。 产品报废后处理不当，造成环境污染 3 2 3 18 １.本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，采购部符合国家/政府/客告知使用者在产品报废后的处理能够符合法规要中 /品质有效 户环保要求；环保生求。 部 产与经营 2.报废产口由资质机构回收利用。 1.供应商定期评审； 2.开发建立备用供应商； 供应商不配合；采28 供方管理 购物料不符合环保要求； 3 3 2 18 3.要求供应商提供第三方报告； 中 4.供应商定期整改。 相关文件： 采购控制程序 供应商管理控制程序 1.所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合标识不清楚，导致环保物料无法辨29 不合格控制管理 识；未及时有效的采取改善对策，导5 3 2 30 格品”标示，以避免投入使用；环保物料标识ＲＯＨＳ产品及ＨＦ产品。 有效制程管理，区分 确保产品符合国家/客户环保要求； 满足生产计划，确保采购部 有效 产品及时交货并符合客户环保要求；取得客户认可和良好形象 3 2 3 18 1.本公司采购的物料需要供应商提供环保检测报中 告。 采购部 有效 2.本公司产品每年定期实施环保检测。 确保制程中产品符合环保要求； 27 产品生命周期管理（产品报废） 内部支持过程环环境 境 致物料混用。 品质部 不合格品，降低公司2.出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，高 各生产有效 成本，提高效率；环以确保不再产生不合格品。 部 保生产；确保产品符相关文件： 合国客/客户要求 不合格品控制程序 纠正预防措施控制程序 1.所有环保变更需要及时下发《环保变更通知单》至相关部门； 环保变更未能及时通知到相关部30 环保变更管理 门；环保变更验证不充分，导致变更后出现不符合。 3 2 2 12 环保变更及时有效； 低 2.所有变更需要验证。 相关文件： 环保变更控制程序 降低公司成本，取得品质部 有效 客户的良好形象与认可。 相关方需求 31 客户及供应商 32 34 1.策划并开展安全生产月活动； 2.制定联合安全隐患大排查计划； 3.排查所有设备，确保各类设备均有安全操作规发生事故，影响业事故产生，影响交期，5 务，影响企业形象 影响企业形象 无重大环境健康安全程，并且有对操作人员进行培训； 1 4 20 高 4.设备危险区域设醒目标识提醒； 5.设备安全防呆装置损坏及时维修。 相关文件： 事故调查报告与处理控制程序 各设备安全操作规程 人事行避免事故发生，取得合规有效 政部 政府客户良好印象。 义务 环境管理体系运行状况 客户要求本公司建立环境管理体系并有效地运行 4 2 3 24 建立环境管理体系；取得客户认可和信任。 管理体系有效执行，人事行保持持证资格提高有效 政部 客户外部对我司的认可。 相客户要求本公司关客户及供应以产品生命周期33 方环境因素/产品周期 商 需来考虑减少对环求境的影响 1.本公司修订《环境因素识别和评价控制程序》，明确要求对环境因素的识别和评价要采用产品生5 2 4 40 组织各部门按照产品生命周期法重新识别和评价环境因素。 1.供应商来厂期间，告知其所到之处的危害因素； 对公司产品及环境 制 高 命周期法。 2.品质部 有效 因素有效管理与控服务/供应商外包过发生事故，影响企程中环境安全保障 业形象 2.告知供应商所需配备的劳动防护用品； 5 2 4 40 中 3.与供应商签订现场作业安全协议； 相关文件： 施工安全管制程序 人事行政部 杜绝安全事故发生，有效 相关方的满意取得良好形象 合规义务