发布时间 : 星期日 文章电子商务公司运行手册(组织架构及制度、流程)非常详细更新完毕开始阅读69042b36360cba1aa911da5c
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等措施进行降温；对仓库的湿度监控，湿度超过90%时要及时将窗户和排气扇打开等措施进行降湿；
14）仓储组每周进行一次仓库全盘，盘点结果与系统数据做比对，发现差异及时排查原因并申请调整，需要相关责任人员承担的由其承担；
15）建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟；
16）物流部、财务部、采购部、质量管理部组成盘存小组，定期和不定期对存货进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘。定期盘点分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。月度盘点采用抽盘方式，半年度和年度盘点采用全盘方式。月度抽盘的存货数量不低于总量的30%。 对销量或金额较大的存货应每月盘点一次；
17）库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司物流部门与财务部门行使，并报公司分管领导和财务总监审核批准，金额较大还须经总经理批准；
18）赔偿处理：存货管理人员、保管人有下列情况者，应按存货损失予以赔偿，情况严重予以开除或移送司法机关：对所保管的物品有盗卖、掉换或化公为私等徇私舞弊行为：对所保管的物品未经批准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：未尽保管责任或由于过失致使物品遭受被窃、损失或盘亏者；
19）换货的管理：凡因产品质量或者物流原因导致的产品换货，由仓库将同款型的产品部件进行调换。调换部件后的其余部分，作为不良品归入不良品库区；
退货的管理：凡是退往佛山仓库的产品，都必须入系统或者建手工台帐。退货全部存入专门的退货区，并建立相对应的物料卡标明退货信息。其中属于工厂直发的退货，定期退回相应工厂。
以上条款，由仓储部门经理负责对全体仓储员工进行培训和要求，并签字表示认可。
3、商品入库检验标准及操作制度 WL-ZD-03 45 / 83
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为规范入库标准，明晰各部门职责，现对相关入库和质检流程做如下约定：
1）送货之前要求采购提前一天预约，需要佛山仓库安排人工卸货的，必须在到货前2小时预约，便于仓库做好人员安排；（系统上线后，要求ASN预约）
2）送货时必须有送货交接单，送货交接单必须注明ASN单号或者有采购订单号； 3）送货交接单上的品牌型号与产品的实际品牌型号以及ERP的信息要一致，否则不予入库； 4）每种产品的套件数在纸箱上能够体现出来，比如1套床有6件包装，纸箱上必须有6-1/6-2/～6/6等字样，这样方便清点和确认数量；
5）某些产品配件为公用配件时，纸箱包装必须要分清，也就是说纸箱小包装要分类出来； 6）样品送货和维修产品送货时需要提前通知到仓库，送货时必须有送货单，并注明样品送货或维修送货；
7）相关工厂在生产产品时务必按照供应链质量管理部提供的质量要求和包装要求（详见下面附件）；
8）工厂在批量生产前，质量管理部到工厂检验产前样品，检验内容包括但不限于：整体结构、外观、包装等，届时工厂提供组装完好的产品及生产图纸、五金配件、安装图纸等相关材料；
9）工厂在生产过程中，质量管理部要不定期到工厂巡检，及时纠正生过程中出现的质量问题，并责令改善；
10）工厂在包装时质量管理部要到现场再次检验成品以及包装效果；
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4、存货盘点制度 WL-ZD-04
1）盘点目的：
I、确定存货量以求“帐”、“实”相符； II、确实掌握存货进出使用状况及合理性。 2）盘点列账（盘存）基准日：
年末最后一天（或半年度最后一天）以下以年终盘点为例。 3）盘点日期
I、盘点单位初盘日：1月1日 。
II、财务部/仓储核算部门复盘日：当日下午或次日上午 。 4）盘点标的物 I、在库成品； II、退货区产品； III、其他未入账的实物。 5）盘点范围 I、佛山仓库；
II、公司其他仓库，如团购仓等。 6）盘点前之准备工作
I、物流部向各相关部门负责人说明盘点计划并与各部门协调，向实际参与盘点人员说明盘点事项；
II、仓库及时出掉当日应发货物，收货确认当日应入库货物，同时对不良品和报废品应提前进行处理；
III、佛山仓库所有在库品全部入系统；
IV、抽点人抽点时，盘点单位原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认； V、各部门需在年终盘点前一周确定本单位盘点人员安排；
VI、盘点单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点人员于盘点单据上签名； VII、采购部门应通知供应商从盘点前一天停止送货；
VIII、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行； IX、盘点单发放时间：盘点当日9:00。 7）盘点作业时间
I、盘点初盘日：****年1月1日；
II、财务部复盘日：****年1月1日或次日。 8）盘点方式
I、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起； II、盘点前所有存货需全部进行验收处理；
III、盘点前，ERP系统停止传输订单数据，根据WMS系统拉出盘点单， 仓库使用系统导出的盘点单进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名；
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IV、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点单或盘点表取样抽点，若误差率超过1%则自己重新盘点；
V、初盘结束后，如果实际数与预盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管处理；
VI、财务或仓储部主管抽盘时将持物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本抽点，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在物料盘点表上签字确认；
VII、如抽盘数与盘点数存在差异，盘点单位须将盘点表在当日及时上交财务部处理。 9）盘点工作作业人员
I、盘点人：实际担任盘点的人员，仓库盘点人为各仓管员； II、抽盘人：财务及仓储主管按抽样原则对存货进行抽点； III、监盘人：由财务部门主管指派专人会同物流部人员进行监盘；
IV、各部门盘点联络人：盘点进行中协调各部门盘点工作及异常事故之处理（请各部门经理或总监担当）；
V、控单人员：负责所有盘点单、盘点汇总表之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性，并负责数据录入与核对。
10）盘点单及盘点汇总表使用方式及缴回时限 I、盘点单适用对象：仓库成品；
II、盘点人员于盘点完成后先将空白及作废之盘点单整理成册，交系统数据录入人员录入系统，比对差异。等待财务部安排人员抽盘。 11）盘点结果处理
I、仓库盘盈盘亏，需经财务部核实，并报分管副总审批后执行过帐进行调整； II、金额或数量较大的盘亏，需经得公司总经理审批核准。 12）注意事项
I、盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便数据的核对； II、各生产单位之盘点人员、初盘人及盘点负责人，请勿迟到、早退或缺席，并应停留 在各自盘点区域内静候复点人员前往盘点；
III、盘点、抽点、会点时须注意小心取放，并请听从管理人员指示，以免受盘物损坏造成公司损失。
此盘点制度最终解释权属公司物流部，其他未尽事宜另行通知。
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