发布时间 : 星期六 文章餐饮快餐行业质量手册更新完毕开始阅读69f2e948c77da26924c5b028
无锡市政惠餐饮管理有限公司───质量管理手册/程序文件
顺序号 支持性文件序号
无锡市政惠餐饮管理有限公司崇安分公司
d) 外来文件沿用原编号；
f)方针目标文件以方针目标发布年份作为标识，不需编号。 4.2.2 文件的标识
文件分受控与非受控两种，在质量管理体系运行的有关场所应用的文件及提供给审核机构的文件为受控文件，加盖受控标识；如合同需要或其他目的提供给顾客的文件为非受控文件，不作标识。
4.3 文件的编制和审批
a)质量方针与质量目标由总经理主持制订，办公室负责编制形成文件，总经理批准； b)质量手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准；
c)程序文件由各归口部门组织编制，各有关部门会签后，管理者代表审批； d)其他质量文件由各主管部门编写，主管领导审批。 4.4文件的发放
4.4.1 质量手册、程序文件由办公室统一发放；其他质量文件由各主管部门发放。 4.4.2 文件发放前由文件审批人审批其适用性，确保质量管理体系运行起重要作用的场所得到有效版本。
4.4.3 文件发放时应标明唯一的分发号，做好文件发放登记。 4.5 文件的管理
4.5.1 文件采用统一归口，分级管理的办法，各部门建立本部门的受控文件清单，办公室负责编制总的受控文件清单，并于每年年初重新公布一次。
4.5.2 文件使用人应保护和保存好文件，不得在受控文件上乱涂乱画，保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和破损；文件一但发生丢失或破损严重，应说明原因向发放部门申请补发，补发时采用新分发号，同时宣布原分发号文件作废。
4.5.3 作废的文件应加盖“作废”标识，由文件的发放部门收回、销毁并做好登记。 4.5.4 不论因何原因而保留的作废文件，应在文件上加盖“作废保留”印章后方可留用。 4.6 文件的评审与更新
4.6.1 由文件的主管部门组织对现有文件的适用性、充分性进行评审，每年进行一次评审，必要时修订。
4.6.2 文件的更改由更改提出部门填写文件更改申请单，经由原审批部门审批(如由其他部门审批，则应附有关背景资料)后方可实施更改。文件更改后文件发放部门及时将更改内容发放到各使用场所。
4.6.3 文件更改可采用划改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在更改一览表中做好标识。
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4.6.4 文件经多次更改或更改内容很多时应换版，换版的同时应作废原版文件。 4.7 记录控制执行QC—CX4.2.4－2016《记录控制程序》。
4.8 外来文件由市场部负责接收、登记，经主管领导审批后转发到各使用部门。 4.9 文件可以呈任何媒体，任何媒体形式的文件参照执行本程序。 5 记录
R4.2-01A 受控文件清单
R4.2-02A 文件发放回收登记表 R4.2-03A 外来文件清单 R4.2-04A 文件更改申请单 R4.2-05A 文件销毁申请单
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记录控制程序
QC-CX4.2.4-2016
1 目的
对记录进行控制，以证明产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行。 2 范围
适用于产品实现过程及质量管理体系运行中记录的控制。 3 职责
3.1 办公室是记录的归口管理部门，负责建立总的记录清单。 3.2 各有关部门负责本部门记录的管理。 4 工作程序 4.1 记录的控制范围
a)与产品、过程符合性有关的记录。 b)与质量管理体系运行有关的记录。 4.2记录的管理
4.2.1 记录的空白表格由各主管部门负责设计、发放，市场部备案编号，确保各有关场所得到相应的记录表格。
4.2.2 各部门负责建立本部门的记录清单，办公室建立全公司总的记录清单，并于每年年初予以公布。
4.3 记录的标识与编号
4.3.1 记录表格用编号和(或)名称进行标识。
4.3.2记录表格编号为：
R ×× ×× 记录编号
标准章节号 记录代号
4.4.1 记录由各部门有关人员负责填写，记录填写必须及时、准确，要求字迹清晰，内容完整。
4.4.2 记录不得随意更改，需勘误时，应在原错误位置划一横线，将正确记录写在适当位置，并签署姓名与日期。
4.4.3 记录由主管部门负责收集，根据需要予以编目，以便于查找和检索， 4.4.4 记录应妥善保管，并有适宜的保管环境，以防止丢失或损坏。
4.4.5 需借阅记录时，由记录主管部门负责办理借阅登记，要求借阅人按时归还并不得涂改、损坏。
4.4.6 记录由主管部门规定保存期，对过期的记录由主管部门负责人批准后销毁，保存销毁记录。
4.5 记录可以呈现为任何媒体，任何媒体的记录参照执行本程序。 5 记录
R4.2-01A记录清单
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管理评审控制程序
QC-CX5.6-2016
1 目的
对本公司质量管理体系有计划地组织管理评审，确保质量管理体系适应外部环境的变化和组织自身发展的需要，保持质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围
适用于本公司质量管理体系的管理评审。 3 职责
3.1 总经理亲自主持管理评审工作，批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2 管理者代表负责编制年度管理评审方案，报告质量管理体系运行情况。
3.3 办公室是管理评审的归口管理部门，负责组织准备管理评审材料、对管理评审所采取的改进措施的跟踪验证。
3.4 各有关部门准备与本部门有关的评审资料，并根据评审报告的要求制定实施本部门的改进措施。 4 工作程序 4.1 评审方式
总经理亲自主持，管理者代表、各总监、各部门负责人及其他有关人员参加，召开管理评审会议进行评审。 4.2 评审频次
正常情况下，每年进行一次管理评审，两次管理评审时间间隔不超过12个月。遇到特殊情况，由总经理决定可追加管理评审。特殊情况是指： a)企业组织结构、资源配置、产品范围发生较大变化时；
b)外部环境、市场需求发生重大变化，影响到企业的经营方式和产品方向时； c)发生重大质量事故或由于质量问题引起顾客投诉时； d)第二、三方审核等。 4.3管理评审计划
管理者代表于每年年初编制本年的管理评审方案，内容包括：评审目的、范围、频次或时间、评审方式等，年度管理评审方案由总经理审批；办公室根据年度管理评审方案编制具体的管理评审计划，内容包括：评审目的、评审范围、时间、参加人员和内容安排等。管理评审计划由总经理批准。 4.4 评审输入
管理评审输入包括以下内容：
a)审核结论。通过内、外审核结论及采取的纠正措施的效果，评价质量管理体系的适宜性、有效性以及职责分工、资源配置的合理性；
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