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材料设备采购管理办法
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1．目的
通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。
2.适用范围
公司确定自行采购的材料设备。
凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。 3．相关文件 《招标管理办法》 《经济合同管理办法》 《财务管理制度》 公司有关制度 4．执行原则 4．1“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商； 4．2必须体现公司统一的付款和质量原则； 4．3体现运作效率与权力制衡。 5.职责 5.1材料设备部 5.1.1负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。 5.1.2收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。 5.1.3负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。 5.2工程管理部 5.3计划预算部 5.4财务部 5.5主管副总
6．工作程序
6.1材料设备采购计划 6.2选择合格的供应商
a. 对能提供标准产品的，进行样品检测，检测结果作为评价依据。
b. 对不能提供样品的，进行厂家或其承包项目的考察，考察结果作为评价的依据。
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a. 材料设备部要求各供应商，按要求数量送样，并附鉴定书或检测报告；
b. 材料设备部收到样品后，立即填写委托单，将样品送到的经过认证的专业检测机构检测。
c. 材料设备部负责取得检测报告，并按检测结果对产品进行质量性能评价。
d. 必须请监理公司和工程部参与对样品的确认，并进行封样。
a. 材料设备部组织工程部、计划预算部及其他专业人员对厂家或其承包项目进行考察，必要
时应邀请监理工程师参与。
b. 如样品检测合格后，认为有必要对其生产能力和质量保证能力进行进一步的了解，也可以
组织考察。 c. 材料设备部提交考察报告，报告的内容应包括：企业规模、生产能力和装备、领导质量意识、员工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计开发能力、顾客满意度反馈等。 a. 当供应商样品符合要求或考察合格后，则可通知各供应商报价； b. 材料设备部负责具体的谈判，谈判价格必须经过计划预算部审核。 a. 材料设备部负责向主管副总提交材料设备检测报告或考察报告。 b. 计划预算部向主管副总提交《供应商报价审核表》（附件4）。 c. 采购金额在万元以下的，由主管副总选定供应商；采购金额在万元以上的，由主管副总提出选择建议，上报高层领导审批确定。 d. 材料设备负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。 6.3合同谈判与签订 具体的执行程序和规定见《合同管理办法》。 6.4材料设备进场检验 检验和试验的内容、方法和质量标准，执行《建筑安装工程质量检验评定标准》及国家有关建筑施工规范，物资试验的资料管理执行北京市《建筑安装工程资料管理规程》的有关规定。 负责收集、整理材质证明及相关证明资料。 1报废 当材料设备不合格特性严重，采购专业工程师则通知供应商报废。为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货，材料设备部应扣留这类不合格品，或在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。 2返工
a. 当材料设备不合格时，材料设备部与供应商谈判后，办理退货手续，供应商将材料设备运
回进行检验筛选或返工，将筛选出的合格品或返工后的合格品再送检。
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b. 绝对不允许供应商对退回不合格材料设备，不作任何处理，就又送检“闯关”。当遇到有
这样做的供应商时，一旦查实，材料设备部应取消其供应商资格，最低须给予“黄牌”警告和经济扣罚。 3回用
材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时，公司可以作让步处理。回用有两种处理方法，一种是不降价回用；一种是降价回用。决定是否回用由工程管理部出具意见，决定是否降价由预算合同部出具意见，最终报主管副总审批通过后执行。
4上述几种处理不合格品的处理过程填写《不合格材料设备记录表》（附件6），并将供应商的不合格行为，记入《供应商履约考核表》（附件7）。 6.5材料设备的使用、标识 a. 物资的标识方式为标记、记录。 b. 物资标记的内容应包括产品名称、型号、规格、供货厂商或产地、数量、批次或出产日期、检验状态、标识人及日期。 c. 物资记录标识用入库验收记录单、试验报告或发料领料单等作为记录载体，标识的内容应明确该物资所安装或使用的分部分项工程，该记录应予以保存。 d. 当工程质量出现问题时，可根据发生问题的工程部位、施工日期、使用材料，按物资的质量记录、标识及领料凭证追溯； 6.6供应商的考核与评价 7罚则 7.1相关人员在样品检测和考察中接受供应商行贿，但未给公司造成损失时，给予警告处分，调离原岗位，并处以元到元的罚款； 7.2相关人员接受供应商行贿，不能客观公正、公平地评价、选择供应商时，调离原岗位，处以元到元的罚款；给公司造成重大经济损失时，应予除名，并追究其法律责任。 7.3负责材料设备进场检验人员不能严格把关，让不合格材料设备进入现场时，处以元到元的罚款。 7.4采购的各类记录不齐全，导致重要的过程文件缺失或遗漏的，追究当事人的责任并处以元到元的罚款。
7.5对供应商考核不公正的，追究责任并处以元到元的罚款。
8.附则
8.1本办法由材料设备部组织制订并负责解释。
8.2本办法的修订权在材料设备部。
8.3本办法自年月日起执行。 9．附件：
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