发布时间 : 星期三 文章《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南(试用版)》更新完毕开始阅读6cbb3caedc36a32d7375a417866fb84ae45cc3c5
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附件C
作业风险分析法（TRA）
作业风险分析方法（风险矩阵），英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。
风险的数学表达式为：R=L×S。
其中：R—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。
C.1 事故发生的可能性（L）取值
C.2事故发生的严重程度(S)取值
财产 等级 法律法规及其他要求 伤害情况 (万元) 生产影响 资源消耗 环境污染、分公司形象 .
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大规模、公5 违反法律、法规 发生死亡 >50 主要装置停工 司外 重大国内影响 主要装置或设4 潜在违反法规 丧失劳动 >30 备部分停工 企业内严行业内、省内 重污染 企业内范不符合企业的安全生3 产方针、制度、规定 6-10级工>10 伤 一般装置或设围中等污备停工 染 本市内影响 不符合企业的操作程2 序、规定 轻微受伤、<10 间歇不适 受影响不大,几乎不停工 装置范围污染 企业及周边区内影响 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 没有污染 形象没有受损 C.3风险矩阵
严 重 性 可 能 性 1 1 2 2 3 4 5 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 C.4风险分级
风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 .
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20-25 不可容忍风险 在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施立即 进行评估。 15-16 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、巨大风险 测量及评估。 立即或近期整改 9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。 2年内治理 4-8 可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。 条件具备时整改 <4
轻微或可忽无需采用控制措施，但需保存记录。 略的风险 .
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附件D
风险分级管控建设（示范）企业成果
尽管实施风险分级管控的企业最终目的是有效控制事故发生率，但风险分级管控是过程安全管理的主要内容之一，而过程则是需要通过一系列文件来体现的。
风险分级管控体系建设示范企业成果清单（建议案）
D.1 《风险分级管控体系建设实施指南》
——《指南》应明确风险点识别依据、识别方法、识别结果统计方法；明确风险评价方法、分级标准、管控措施、不同级别风险分布信息；
——《指南》应明确工作方案编制、开展步骤、阶段划分、关键环节、注意事项等内容。
D.2 建设过程记录信息
（1）作业岗位清单
（2）岗位作业内容清单（含作业步骤）
（3）风险点（危险源）辨识标准（或依据、风险点排查表） （4）风险点（危险源）辨识结果信息统计表 （5）风险点（危险源）风险评价原始信息表 （6）风险等级分布信息表
（7）重大风险信息统计表（一级风险） （8）重大风险控制措施方案统计表 D.3最终样本成果内容
（1）《风险分级管控体系建设实施指南》 （2）风险等级分布信息表
（3）重大风险信息统计表（一级风险）
（4）重大风险控制措施方案统计表（风险库） D.4 过程管理表格样表
样表1：作业岗位清单
＊＊＊公司作业岗位清单
________车间 序号 区域/工段 岗位名称 主要任务 备注 样表2：岗位作业内容清单 岗位作业内容清单 ________车间____________岗位 序号 作业内容 作业步骤 作业目的 备注 样表3：风险点（危险源）辨识标准（或依据、风险点排查表） .