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广宣管理制度0902
一、常规媒体广告投放流程：常规、分散、大量是整合对象，目标：整体效果、成本最低
董事会授权广宣总监进行管理
（一）定义：在投放前无须签订投放协议的报纸、电视、电台、网站的广告。 （二）流程：
1、 根据市场状况、提车量、厂家季度（月度）计划要求，结合阶段销售策略和历史投放效果分析，并听取销
售部意见前提下，由广宣专员于每月20日前制定次月的《广宣月度计划表》交广宣总监审核。
2、 广宣总监根据统一对外宣传要求，对内容、版面、时间进行调整，总监根据各公司《广宣月度计划表》制
成《广宣月度汇总表》，每月23日前回复至广宣专员，由广宣专员每月24日前交各总经理审核，审核通过后由广宣专员报各自厂家。并由广宣总监报集团总经理备案。
3、 如因市场推广活动或媒体特惠及关系需要而对当月计划做临时性调整，日期、版面规格、媒体调整应由广
宣专员签字，说明变更原因，在投放前两日报广宣总监备案。如当月调整部分增减金额超10000元或增加部分超厂家报销额度，广宣专员需在报备广宣总监同时向总经理备案。
4、 每月5日前广宣专员制作上月常规媒体《费用汇总表》（不涉及发票处理），报广宣总监审核、签字，再报
财务经理备案（做付款依据）。
5、 每月5日由广宣专员提交上月广告总结，提交总经理、集团广宣总监，由广宣集团总监向集团总经理备案。
广宣专员 拟定初步计划 《月度计划表》 销售经理 20日 广宣总监 汇总、调整 《月度汇总表》 财务经理 23日 总经理 调整、审批 24日 集团总经理备上报厂家 备案 备案 备案 调整计划 《月度汇总表》 审批、备案 《月度汇总表》 实际投入制作 《费用汇总表》 5日 审核、签字 《费用汇总表》 备案 《费用汇总表》 月度工作总结 备案 备案
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二、非常规媒体广告投放流程：10000元以内授权广宣总监管理，10000元以上（含10000元）报董事会批准
（一）定义：满足以下条件之一：
1、 自行开展主题活动、厂家支持活动及各类车展；2、需签订投放协议的媒体；3、户外广告媒体；4、与媒体
资源互换；5、展厅形象布置的制作等。 （二）流程：
（1）公司全体员工可为广宣专员提供非常规广告信息和资源。由广宣专员进行资料初选，优选意向合作项目召集召开评审会。
（2）评审会由广宣专员、销售经理或市场部经理（售后活动由售后经理参加）、广宣总监出席（2000元以内可不出席），建议在销售周例会上由销售顾问进行集体方案评审，如费用总投入超过5000元，应邀请总经理参加。由活动（或媒体）提供方介绍活动（或媒体）情况（如活动方案一目了然，也可直接评审），由评审会确定是否参加，以及参加的时间和形式。如属活动的，填写《活动审批表》；如属制作的，列请明细和报价；如属其他形式的，填写书面报告，并由广宣专员和部门经理签字。
（3）由广宣专员将评审结果报总经理审批，超过2000元（含2000元）的在总经理审批后，报集团广宣总监审批，超过10000元（含10000元）的在集团广宣总监审批后，报集团总经理审批。
（4）审批通过的方案由广宣专员和广宣总监共同与活动（媒体）提供方敲定细节，并开展价格谈判。最终确定的价格，由广宣专员和广宣总监签字确认。（2000元以内：活动以广宣专员《月度市场推广活动计划表》和《活动审批表》进行审核备案，制作以报价表审核备案，广宣总监可不签字） （5）形成的最后协议报总经理确认。 （6）协议广宣专员留存。
（7）在活动期间，因促销需要发生项目增减导致总价改变时，应由广宣专员向广宣总监汇报审核，超过20%的报总经理审核。在决算时，作为补充附件。如预算时费用不超审批权限，决算时费用已超审批权限，在决算时应按审批权限报上级审批，并说明超支原因，超支不得超过预算40%，如超支40%应重新进行方案申报。 （8）付款时交财务经理备案(作付款依据)。
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广宣专员 收集广告信息 资料初审 销售经理/市场经理 评审会 广宣总监 财务经理 总经理 形成方案 审批 确定细节和价格 确定细节和价格 确认 媒体执行 活动执行 变更调整 审核 审核 决算 备案
三、物料及相关礼品制作管理：10000元以内授权广宣人事总监管理，10000元以上（含10000元）报董事会批准
（一）物料管理共分为：申请提报、审核、费用预算、制作、签收、布置6个阶段。每阶段注意事项有： 物料指：展厅内外布置宣传物、销售部使用宣传品、户外宣传品
1、 申请提报：根据需求由各部门向市场部提报物料申请，市场部填写申请表。（责任人：销售部、市场部） 2、 审核：审核部门要根据活动实际情况判定是否进行制作及增减。（责任人：总经理、广宣总监、销售经理） 3、 费用预算：根据活动效果核算投入比例，帮助决定是否制作及制作数量。（责任人：总经理、广宣总监、销售经理）
4、 制作：在保证质量的前提下要注意节省费用，相关人员要进行质量把关。（责任人：广宣总监、广宣专员、广告公司）
5、 签收：接收人在收到物料后要进行签收，备档保存。（责任人：广宣专员、销售经理、售后经理、行政经理） 6、 布置：根据物料使用规范要求进行布置，各部门配合。（责任人：广宣专员、销售经理、售后经理、行政经理。）
（二）礼品管理共分为：申请提报、审核、费用预算、制作、签收、发放6个阶段。每阶段注意事项有： 礼品指：公司各类礼品
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1、 申请提报：根据需求由各部门向行政部部提报物料申请，行政部填写申请表。（责任人：行政部） 2、 审核：审核部门要根据活动实际情况判定礼品是否进行制作及增减。（责任人：总经理、人事总监、相关部门负责人）
3、 费用预算：根据活动效果核算投入比例，帮助决定礼品是否制作及制作数量。（责任人：总经理、人事总监、相关部门负责人）
4、 制作：在保证质量的前提下要注意节省费用，相关人员要进行质量把关。（责任人：人事行政总监、行政经理、广告公司）
5、 签收：接收人在收到物料后要进行签收，备档保存。（责任人：行政专员、客服经理、销售经理、售后经理、行政经理）
6、 发放：根据礼品需求进行发放，并登记备查。（责任人：行政专员、销售顾问、销售经理、售后经理、行政经理。）
四、财务付款流程：
1、 常规媒体付款周期为三个月，物料、礼品及活动付款周期为一个月，付款当月由广宣专员根据《费用汇总
表》信息，填写付款通知单，报广宣总监签字，再报财务经理签字，再报总经理签字。因报社直投等原因需提前付款的应由广宣专员写明原因，报广宣总监、财务经理、总经理签字。
2、 非常规媒体付款周期视合同约定，付款由广宣专员附合同，填写付款申请单，报广宣总监签字，再报财务
经理签字，再报总经理签字。
3、 多开税点付款周期为半个月（汇总统算的最长不得长于一个季度），付款由广宣专员根据《发票开具清单》
信息，填写付款通知单，报广宣总监签字，再报财务经理签字，再报总经理签字。
广宣专员 填写付款通知单 《费用汇总表》 合同 《发票开具清单》 付款 广宣总监 审核、签字 财务经理 审核、签字 总经理 审核、签字
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