发布时间 : 星期日 文章2019年ISO9001-2015质量管理体系各过程内部审核检查表【ISO9001过程模式内审检查表】更新完毕开始阅读6e0cc1c61fd9ad51f01dc281e53a580216fc508b
原创作者：李柏伦 翻版盗卖者必追究责任 序号 问题 审核记录 组织的环境、相关方的需求和期望、组织战略、体系的各个过程 各项输入资料基本有效受控。 组织环境，相关方需求期望，有记录 风险机会识别 运行的策划和控制 风险机会控制规范 波特五力 PESTEL、SWOT、FMEA等 内外部全体人员、 基础设施（环境、场所、资金、计算机、设备等）、原材料等 办公室，各部门 评价 符合 不符合 √ √ √ √ 1 开展过程活动的条件（本过程的输入） 2 各项输入是否有效/受控？ 3 输入的关键要求是什么？有否记录？ 4 过程中主要活动或开展的主要工作？ 5 如何开展？（方法、程序、相应的技术） √ 使用什么方式开展这些活动？（开展活动所6 需要的材料、设备等） 活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否7 给出明确规定？ √ √ √ 8 表明这些人员具备规定能力和技能的证据？ 上岗证。 9 当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？ 能力充足，并得到确定 含风险机会的体系范围 含风险和机会的领导承诺与方针 各个过程的风险和机会 应对风险和机会措施 风险机会实施计划 风险机会措施有效性评价 公司各部门；可追溯 √ 10 过程活动的结果？（即过程的输出） √ 11 输出的去向？是否可以追溯？ 12 相应的输出及传递证据？ 对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？ 如何监测测量、评价指标？ 有否记录？ √ 过程风险识别清单等 《风险机会识别措施评价表》 √ 《质量管理体系SWOT分析》 风险机会控制率≥99% 目标完成情况统计 每月统计，有记录 对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据 √ 13 14 是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？ √ 公司内部文件 ISO9001-2015内审
原创作者：李柏伦 翻版盗卖者必追究责任 15 是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？ 16 其他：
公司内部文件 有改进措施，效果确定 √ 其他相关文件均符合要求 √ ISO9001-2015内审